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关于重庆市巴南区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告

关于重庆市巴南区2020年预算

执行情况和2021年预算(草案)的报告

——2021310日在重庆市巴南区第十八届人民代表大会

第五次会议上

重庆市巴南区财政局


各位代表:                                                           

受区人民政府委托,现将《重庆市巴南区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告》提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来前所未有的冲击,对财政平稳运行带来前所未有的压力。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实区委区政府决策部署,严格执行区人大批准预算和各项决议决定,加大税源经济培育力度,多渠道筹集财政资金,坚持节用裕民、量入为出,牢固树立过“紧日子”思想,全面推动财政改革管理各项工作,预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算


2020年全区一般公共预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1148589

总计

1148589

一、本级收入

540978

一、本级支出

976667

税收

413326

二、转移性支出

171922

非税

127652

上解市级

77306

二、转移性收入

607611

地方政府一般债券还本支出

50000

市级补助

364999

地方政府外债还本支出

12

调入资金

130850

安排预算稳定调节基金

4178

地方政府一般债务转贷收入

105600

结转下年

40426

上年结转

6162




——全区一般公共预算收入540978万元,增长4.8%,增幅列中心城区第二位,完成预算的100.8%(调整预算,下同),其中:税收收入413326万元,下降11.7%,加上市级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、上年结转等607611万元后,收入总计1148589万元。

——全区一般公共预算支出976667万元,增长5.2%,完成预算的102.0%,加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等171922万元后,支出总计1148589万元。

2.区本级一般公共预算

2020年区本级一般公共预算收支执行表

                    单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1151377

总计

1151377

一、本级收入

540978

一、本级支出

831438

税收

413326

二、转移性支出

        319939

非税

127652

上解市级

77306

二、转移性收入

610399

补助镇街支出

152815

市级补助

364999

地方政府一般债券还本支出

50000

镇街上解

7640

安排预算稳定调节基金

4178

调入资金

130850

地方政府外债还本支出

12

地方政府一般债务转贷收入

105600

结转下年

35628

上年结转

1310



——区本级一般公共预算收入540978万元,增长4.8%,完成预算的100.8%,其中:税收收入413326万元,下降11.7%,加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金、上年结转等610399万元后,收入总计1151377万元。

——区本级一般公共预算支出831438万元,增长7.8%,完成预算的100.5%,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、地方政府外债还本支出、结转下年等319939万元后,支出总计1151377万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算

2020年全区政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1252922

总计

1252922

一、本级收入

3202

一、本级支出

913698

二、转移性收入

1249720

二、转移性支出

339224

市级补助

878610

上解市级

783

地方政府专项债务转贷收入(新增)

144000

地方政府专项债务还本支出

(再融资)

700

地方政府专项债务转贷收入(再融资)

700 

调出资金

117388

上年结转

226410

结转下年

220353


——全区政府性基金预算收入3202万元,增长8.3%,完成预算的106.7%,加上市级补助收入(含土地成本670891万元)、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1249720万元后,收入总计1252922万元。

——全区政府性基金预算支出913698万元,增长31.4%,完成预算的100.4%,加上上解市级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金、结转下年等339224万元后,支出总计1252922万元。

2.区本级政府性基金预算


2020年区本级政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1251861

总计

1251861

一、本级收入

3202

一、本级支出

895279

二、转移性收入

1248659

二、转移性支出

356582

市级补助

878610

上解市级

783

地方政府专项债务转贷收入(新增)

144000

补助镇街支出

18419

地方政府专项债务转贷收入(再融资)

700

地方政府专项债务还本支出(再融资)

           700

上年结转

225349

调出资金

      117388



结转下年

219292



——区本级政府性基金预算收入3202万元,增长8.3%,完成预算的106.7%,加上市级补助收入(含土地成本670891万元)、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1248659万元后,收入总计1251861万元。

——区本级政府性基金预算支出895279万元,增长32.7%,完成预算的100.4%,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金、结转下年等356582万元后,支出总计1251861万元。

(三)国有资本经营预算

1.全区国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入15926万元,完成预算的100%,加上市级补助收入1万元,收入总计15927万元。

——全区国有资本经营预算支出2464万元,完成预算的100%,加上调出资金13462万元,结转下年1万元,支出总计15927万元。

2.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致(略)。

(四)财力及收支平衡情况

2020年全区地方财政收入560106万元,加上各种转移性收支,当年财力为1921037万元,加上上年结转232572万元,全区总财力2153609万元,减去地方财政支出1892829万元,年末收支结余260780万元。扣除结转下年继续使用的市专项254606万元,净结余6174万元。

(五)向下级财政转移支付情况

2020年区对镇街转移支付163594万元。其中:财政体制补助及结算补助105545万元,保障各镇街运行及基本公共服务投入;专项补助65689万元,重点投向社会保障、脱贫攻坚、乡村振兴、城市维护、农村公路建设等;镇街上解7640万元。

(六)预备费、预算稳定调节基金使用情况

2020年区本级预备费预算15000万元,用于新冠肺炎疫情防控、抗洪抢险、农村公路水毁整治等支出9268万元,其余5732万元纳入财力统筹使用。2020年安排预算稳定调节基金4178万元,为当年一般公共预算超收收入,区本级未动用预算稳定调节基金,2020年末区本级预算稳定调节基金累计余额9175万元。

二、2020年落实区人民代表大会预算决议情况

按照第十八届人大四次会议批准的《关于重庆市巴南区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告》及第十八届人大常委会第三十三次会议批准的调整预算,现将落实区人民代表大会预算及各项决议情况报告如下:

——实施更加积极有为的财政政策。加大减税降费力度。严格落实国家出台的各类减税降费政策,全年新增减税降费让利企业28亿元,进一步减轻企业税费负担。用好中央直达资金。全年共争取及拨付中央直达资金8.1亿元,直达基层,惠企利民。优化财税扶持政策。兑现园区财税扶持资金3.6亿元,积极向上争取高新区拓展园市级增量财税扶持补助。优化全区中小企业融资平台,加大风险补偿金、企业银行贷款贴息力度,为企业恢复壮大发展快速输送“血液”。

——加大疫情防控和洪灾应急保障。统筹推进抗疫抗洪和经济社会发展,疫情防控和抗洪取得重大战略成果,经济恢复取得明显效果。及时筹措资金5.4亿元,全力保障防疫物资供应,推动公共卫生体系和重大疫情防控体系建设。出台区级30扶持政策,支持疫情后的复工复产。紧急安排1.1亿元,保障抗洪抢险需要,确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有房住,成功战胜百年一遇“8·20”特大洪灾。

——支持打好三大攻坚战。坚决防范化解重大风险。落实债务风险管控主体责任,实行债务限额管理,严控新增隐性债务,稳妥化解存量债务,政府债务处于绿色区间,债务风险整体可控。支持打好脱贫攻坚战。加大资金保障、政策支持和管理监督,投入2700余万元,实施精准扶贫项目30个。支持扶贫项目建设和扶贫产业发展,两不愁三保障突出问题动态清零。支持打好污染防治攻坚战。采取PPP模式推进花溪河综合整治。筹集6.5亿元,支持全区生态环保建设,完成第二轮中央环保督查整改等相关工作,全区生态环境明显改善。

——支持提升产业发展效益。支持工业高质量发展。安排2.4亿元,支持战略平台引进、园区载体建设,促进优势产业发展壮大,推动“巴南制造”向“巴南智造”迈进。支持生物医药产业发展。安排2.2亿元,支持生物医药产业高质量发展,支持国际免疫研究院设备采购,逐步壮大全区生物医药产业规模。支持军民融合产业发展。安排1亿元,落实军民融合产业扶持政策,大江科创城项目纳入市级战略重点推进。支持创新驱动战略实施。投入1亿元,发挥财政资金的产业引导作用,加大基础研究投入力度,支持重点行业产业开展“卡脖子”核心技术攻关。支持乡村振兴战略实施。投入1.2亿元,扩面深化农村“三变”改革,建成高标准农田3.3万亩,做强四大高效农业。支持商贸产业发展。安排1.3亿元,加快发展生活性服务业促进消费结构升级,支持开展乘用车销售惠民活动,培育扶持东盟班车货值货量增长,提升商贸流通综合竞争力。

——支持重大战略性基础设施建设争取新增政府债券20亿元,支持了卫生、交通、城市基础设施补短板建设,推进产业园区投资增长。筹措11.9亿元,实施交通三年行动计划,建成“四好农村路”175公里、干线公路完成80公里。筹集4.6亿元,加快渝黔高速复线、新燕尾山隧道等项目征地拆迁工作推进。安排资金2.5亿元推进棚户区改造项目及配套基础设施建设。

——稳步提高民生保障水平。在幼有所育上,安排资金1.6亿元,大力发展公办园,学前教育公办率达到54.8%、普惠率达到78.9%在学有所教上,投入建设资金6.5亿元,新建投用中小学校3所,改善了一批学校办学条件,安排学生资助资金8589万元,资助困难学生6.9万人次。在劳有所得上,实施援企稳岗政策,兑现381户企业稳岗补贴5610万元,稳定就业3.3万人。安排就业补助资金4769万元,促进新增就业3万人。在病有所医上,筹集资金5亿元,支持三甲医院建设,区人民医院成功创建三级甲等综合医院。筹集资金3.4亿元,推进区二院迁建鹿角新城、区精卫中心住院部等项目建设。安排基层医疗机构“两核一补”经费1亿元,保障基层医疗机构正常运转。在住有所居上,安排5825万元用于地灾导致的7206间隐患房屋治理、农村D级危房改造等项目实施在弱有所扶上投入资1.8亿元,落实城乡低保、特困供养、临时救助、价格补贴等社会救助政策,兜底困难群众基本生活。

——深化财税体制改革与管理。加强行政事业单位、平台公司银行账户管理及政府性资金存放管理,优化政府性存款资源配置,实现银行机构存贷款余额2000亿元目标。强化预算执行,实行“月通报、季汇报、半年约谈、年度考核”,促进单位加快资金分配及项目推进。强化预算绩效管理,拓展重点绩效评价范围,加强评价结果应用,实现年初预算项目绩效目标编制和全部项目自评全覆盖。强化财政监督检查,组织开展行政事业单位、代理记账机构会计监督检查,提高财政资金使用效益。

各位代表,2020年全区财政系统严格落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规,严格执行人大批准预算,认真落实人大决议、决定,主动接受人大、政协监督。全年办结人大代表议案建议25件,政协委员提案24件,做到件件有回音、事事有着落,有力推动财政改革和发展。

各位代表,2020年是全区财政极不平凡的一年,所取得的成绩是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是认真贯彻中央和市委市政府、区委区政府重大决策部署的结果,是区人大、区政协以及代表委员们监督指导的结果。回顾过去五年,全区财政坚决贯彻落实区委区政府决策部署,面对经济下行的巨大压力,面对减收增支的严峻挑战,迎难而上,推动财政工作取得新的进展,全区财政实力迈上新台阶。

——十三五时期,财政收支规模实现新跨越。

——五年来,我们始终把壮大财力摆在突出位置,辖区税收收入从“十二五”末的69.2亿元增加到103.8亿元,2018年起连续三年突破百亿大关,年均增长8.4%。全区一般公共预算收入从“十二五”末的33.6亿元增加到54.1亿元,年均增长10.0%,其增速近四年均位居中心城区前二位,总量从“十二五”末的中心城区第七位跃升至第四位。区级税收收入从“十二五”末的30.1亿元增加到41.3亿元,年均增长6.6%。全区综合财力从“十二五”末的129亿元增加到192.1亿元,年均增长8.3%

——五年来,全区财政支出规模逐步扩大,结构不断优化。一般公共预算支出从“十二五”末的62.5亿元增加到97.7亿元,五年累计投入420亿元。财政支出重心逐渐向社会事业发展的薄弱环节倾斜,向基层和困难群众倾斜。五年来教育累计投入72.3亿元,比“十二五”增加16.5亿元,增长30%,新建中小学校23所、新增公办幼儿园98所、普惠幼儿园83所。卫生健康累计投入45.3亿元,比“十二五”增加22.2亿元,增长96.1%,成功创建三级甲等、二级甲等综合医院各1家、甲级乡镇卫生院3家,人均预期寿命78.44岁。社会保障累计投入50.2亿元,比“十二五”增加9.7亿元,增长23.6%,切实保障困难群众基本生活。增加财政专项扶贫资金规模,脱贫支出近8亿元,确保如期完成脱贫攻坚目标任务。通过对镇街财政体制的逐步完善,对镇街补助72.4亿元,较“十二五”增加36.8亿元,增长1倍。

——十三五时期,全区重点战略部署落实得到有力保障。

——五年来,我们坚持用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”,2016年以来累计新增减税降费105亿元,企业负担明显减轻,经济活力不断增强,社会效益逐步释放。

——五年来,我们坚持集中财力办大事,精准聚集增强对全区经济社会发展大局的支撑能力,积极支持创新发展,科技投入6.6亿元,比“十二五”增长58.3%。同时,优化研发和新产品财政奖补政策,鼓励企业加大研发投入,促进全社会研发累计投入87.1亿元,增长8.7%。积极推进城乡融合发展,通过统筹好一般公共预算、政府性基金、债券资金共计521亿元,完善“资金池”与“项目池”对接机制,有力支持基础设施完善、城市化建设、乡村振兴等重点战略顺利推进,撬动社会资本投资达1700亿元以上。坚持稳外贸、稳外资,积极支持消费提质扩容,推动开放通道建设,商贸类投入4亿元,比“十二五”增长38%。积极支持绿色发展,不断增强环保投入和资金调度能力,环保类支出12.7亿元,比“十二五”增长27.8%,同时撬动社会资本投入89亿元,实施花溪河全域综合治理等一批重大项目。

——五年来,我们准确把握好财政有所作为的边界和重点领域,支持南投集团创建AA+主体信用评级,巴洲文旅集团组建,极大增强全区融资能力。同时,加强风险防控,建立应急周转金专户,出台债券资金管理、风险预警、应急预案、平台公司监管等债务管控办法,构建债务风险管理制度闭环,通过加大土地出让、国有资产处置、暂停或者缓建部分项目等措施,积极稳妥地推进隐性债务有序化解,全区融资能力和抗风险能力不断增强。

——“十三五”时期,财政改革管理得以纵深推进。五年来,我们按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的总体要求,着力推动落实一系列预算管理改革,零基预算、零结转、预算公开评审、预算绩效管理等制度持续深化。统筹整合政府存量资源,加强行政事业单位、平台公司银行账户管理及政府性资金存放管理。继续完善专项资金、政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系,确保财政资金规范安全高效运行。

各位代表,展望未来五年,我区经济稳中向好、长期向好的基本面没有变,我区经济潜力足、韧性大、活力强的基本特点没有变,我区发展具有多方面优势和条件没有变。但是,受新冠疫情、经济下行以及减税降费等因素的持续影响,我区财政仍面临一些风险和挑战:一是财政收支矛盾较为突出。全区产业支撑能力尚待加强,五大产业集群正处于培育期、成长期,未来一段时间财政收入增速预计呈现放缓趋势。同时,创新生态体系建设、城市品质提升、生态环保建设等重点领域都需要财政继续加大投入,收支平衡压力突出。二是风险防控压力较大。债务规模仍然较大,防范化解债务风险任务仍然艰巨。三是预算管理有待加强。资金使用绩效不够高、部分资金闲置浪费等问题仍然存在,预算管理的约束力不够、不规范使用财政资金的行为时有发生。对此,我们将高度重视,采取有效措施,努力加以解决

三、2021年工作安排

“十四五”时期是开启社会主义现代化建设新征程、谱写高质量发展新篇章的关键时期。巴南以建成高质量发展高品质生活新范例为统领,努力实现“六个新”发展目标,着力建设“一区五城”,打造五个千亿级产业集群,这为财政收入的持续稳定增长提供了源头活水。2021年是“十四五”规划开局之年,全区财政系统将认真贯彻区委区政府决策部署,严格执行区人大批准预算,科学研判财经形势,系统谋划财政工作,积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定,努力开创财政改革发展新局面。

(一)2021年预算编制及财政工作的指导思想

2021年预算编制和财政工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,自觉把财政资源配置、财政政策落实、财税体制改革放在构建新发展格局中考量和谋划,推动全区经济社会健康发展和社会大局和谐稳定。

为更好服务全区经济社会发展大局,确保区委区政府确定的2021工作目标顺利实现,全区财政紧紧围绕区政府2021年八个方面工作重点,提出了七个方面的重点支出政策和五个方面的重点工作,充分发挥好财政在经济社会发展中的基础性支撑作用

(二)2021年财政预算主要支出政策

一是支持创新驱动方面。进一步优化科技投入结构和支持方向,提高科技投入产出效率。安排科技创新资金6000万元,支持以企业加大研发投入为引领的创新驱动发展。高效运用种子投资基金、价值信用贷款风险补偿基金等,放贷突破2亿元,支持专精特新中小微企业做大做强。安排人才开发专项资金 1700万元,深入实施英才计划、鸿雁计划、箐英计划。安排2000万元,持续推进环理工大学双创生态圈建设。

二是支持现代产业建设方面。统筹现有专项资金,对应产业链的不同环节,创新策略给予支持,着力构建自主可控、安全高效的产业链供应链。安排工业企业转型升级推动高质量发展资金7800万元、生物医药产业专项资金5000万元、军民融合发展资金5000万元、商贸产业集群专项资金1500万元等,大力支持千亿级产业集群打造,有序推进汽摩、装备制造等传统产业转型升级,大力发展软件和信息服务、电子商务等新业态。按政策兑现产业扶持资金,支持园区基础设施、中小企业产业园的规划建设,围绕补链建链强链,引进一批重大产业项目。

三是支持深化改革开放方面。强化财政资金、国有资产、金融资源协同,形成市场主导、政府引导的投资内生增长机制,激发民间投资活力。做大南投集团、巴洲文旅集团资产规模。加强与国企、央企合作,积极探索国有资本投资土地开发。促进国际国内双循环,安排西部陆海新通道产业发展资金2000万元,发挥通道带物流、物流带经贸、经贸带产业效应。安排文化产业及旅游发展专项资金3000万元,高水平办好菊花艺术展、实施历史文化遗产保护工程,新增公共场地2万平方米。深入开展四规范一清理工作,进一步清理规范涉企收费,帮助企业轻装上阵

四是支持打造宜居城市方面。抓住交通强国建设试点政策机遇,最大限度争取专项债券,全力配合推进新燕尾山隧道、开成路、鹿角隧道、铁路枢纽东环线等13个重点交通设施项目加快建设。统筹1.9亿元市政资金,积极支持新建改建公厕、新增城市公共绿地、生活垃圾分类等公益性项目实施,巩固创卫成果。积极对上争取对接政策资金,落实5500万元重大项目前期工作经费,做好项目包装,力争将重大项目征地拆迁资金纳入市级盘子统一融资解决。

五是支持乡村振兴方面。按照“五大振兴”要求,着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制。新增强镇带村资金5000万元,统筹推进城乡公共服务和基础设施一体化。新增城乡融合发展试验区建设经费5000万元,支持农村集体经营性建设用地入市等9项改革任务推进落实。大涉农资金整合力度,安排乡村振兴战略发展资金 1.7亿元,加快农业现代产业集群高质量发展。安排农村公路建设、水毁整治、农村饮水安全等资金共计1.1亿元,加快补齐农村基础设施短板。配套专项扶贫资金1250万元,推进试点村建设。

六是支持打好污染防治攻坚战方面。聚焦“治水”“建林”“绿坡”“禁渔”“防灾”“护文”,以更大决心开展污染治理,更大力度推进生态建设修复。安排污染防治攻坚战专项经费、河长制专项资金、污水管网建设经费1亿元,强化“三水共治”、实施“清水绿岸”生态扩容。安排地质灾害防治专项资金1000万元,开展生态治理修复及地灾地质防范。

七是支持办好民生实事方面。落实就业优先政策,完善创业担保贷款、扶持补贴政策,发放贷款4500万元以上。推动深化教育综合改革,落实义务教育保障机制及校园保安等专项经费1.4亿元,巩固完善义务教育成果,继续支持普通高中基本办学条件改善。继续提高公共卫生服务均等化水平,支持推进肝胆与肿瘤特色高端医院、疾控中心、护士学校迁建等项目建设。推进社区养老全覆盖,完善城乡低保、临时救助等托底政策,推进社会救助体系建设。落实资金1.2亿元,实施网格化服务阵地、智慧警务建设,不断提升社会公众安全感。统筹文体发展资金,加快建设新一轮全民健身体育设施,创新实施文化惠民工程。安排民生实事资金10.3亿元,扎实办好2021年十大民生实事。

上述支出政策中,涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出,按照《预算法》第五十四条规定,已作相应安排。

(三)2021年财政重点工作

2021年,全区财政系统将认真贯彻落实上级决策部署和上述指导思想,采取有力措施,确保2021年各项工作任务顺利完成。

一是认真落实积极财政政策,全力稳投资稳增长。严格落实上级各项减税降费政策,发挥积极财政政策效应,激发市场主体活力,增强经济发展动力。把“六稳”“六保”摆在优先位置,足额兑现养老、低保、困难救助等提标政策。创新运用财政政策资金,大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展,推动传统企业加快转型升级、战略性新兴产业快速成长。深化政府投融资改革,加大政府投资力度,充分发挥南投集团、文旅集团等公司投融资作用,用好政策性贷款等金融资源,同时鼓励保险资金、公募基金等参与重大基础设施建设,吸引社会资本和市场主体增加投入,降低资本金比例,减轻财政投入压力。

二是多渠道筹集财政资金,保持财政收入及财力稳定增长坚持依法依规组织收入,进一步优化收入结构,充分释放体制机制调整所带来的制度红利,努力培育和挖掘新的收入增长点,确保财政收入增长有质量、可持续。密切跟踪土地供应规模、结构和时序推进,确保土地出让税收及时入库。强化重点税源清理工作,抓好房地产企业土地增值税清算。统筹做好三资”盘活,加大镇街、学校闲置资产的盘活力度,为持续发展争取财力空间。积极向上争资引项,加强项目储备,多渠道争取政府债券资金、专项资金和政策支持。

三是牢固树立过紧日子思想,强化财政支出管理。严格支出管理,坚持节用裕民、量入为出,持续深化紧日子十条”措施,严控一般性支出,将腾退资金主要用于六稳”“六保工作。严格支出预算执行,探索按季度收回未达序时进度的区级预算资金机制,促进资金拨付使用进度。严格执行“零结转”制度,区级预算资金年终全额收回。强化考核运用,将预算执行纳入党政实绩目标考核和预算绩效考核,与下年预算安排挂钩。

四是持续强化底线意识,切实防范化解财政金融风险。持续优化政府债务期限结构和利率水平,做好债务风险评估及预警工作。按照10年化解计划,稳妥有序化解隐性债务。落实平台公司债务风险防控主体责任,确保到期债务足额偿还,确保债务不逾期、资金不断链。强化违法违规举债追责问责。规范单位暂存暂付款管理,开展财政资金专项检查工作,坚决整改专项巡视、审计等发现的问题,切实防范资金运行风险。

五是深化财税体制改革,完善财政制度体系建设。全面实施预算绩效管理,落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制。加快推进财政核心业务一体化建设,以信息化驱动预算管理现代化,规范和统一预算管理工作流程、要素和规则,不断提升财政管理水平。严格规范预算调剂行为,未经严格审批程序预算单位不得调剂使用项目资金。完善支出标准体系。进一步加大预算公开力度,提高财政透明度,强化对权力运行的制约监督。研究并优化采购评审流程,进一步提高评审时效和评审质量。

四、2021年财政收支预算草案

(一)一般公共预算草案

1.全区一般公共预算

2021年全区一般公共预算收支平衡情况表

                       单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

935893

总计

935893

一、本级收入

568000

一、本级支出

873884

税收

475000

二、转移性支出

62009

非税

93000

上解市级

62000

二、转移性收入

367893

地方政府一般债务还本支出

9

市级补助

196952



调入资金

130515



上年结转

40426



——全区一般公共预算收入预计568000万元,增长5%,其中:税收收入预计475000万元,增长15%,加上市级补助收入、调入资金、上年结转收入等367893万元后,收入总计935893万元。

——全区一般公共预算支出安排873884万元,加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等62009万元后,支出总计935893万元。

2.区本级一般公共预算

2021年区本级一般公共预算收支平衡情况表

                      单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

938730

总计

938730

一、本级收入

568000

一、本级支出

747791

税收

475000

二、转移性支出

        190939

非税

93000

上解市级

62000

二、转移性收入

370730

补助镇街支出

128930

市级补助

196952

地方政府一般债务还本支出

9

镇街上解

7635



调入资金

130515



上年结转

35628



——区本级一般公共预算收入预计568000万元,增长5%,其中:税收收入预计475000万元,增长15%,加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、上年结转收入等370730万元后,收入总计938730万元。

——区本级一般公共预算支出安排747791万元,加上补助镇街支出、上解市级支出等190939万元后,支出总计938730万元。

3.区本级主要支出项目预算安排

为贯彻落实中央和市委、市政府关于过“紧日子”的要求,对区级部门一般性项目压减20%、重点专项压减15%。在此基础上,根据区级部门预算公开评审结果,区本级一般公共预算支出拟安排747791万元,明细情况在2021年部门预算草案中详细报告,按功能科目分类如下:

——一般公共服务支出安排104852万元。

——国防支出安排3222万元。

——公共安全支出安排68131万元。

——教育支出安排167330万元。

——科学技术支出安排9564万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排11384万元。

——社会保障和就业支出安排91475万元。

——卫生健康支出安排61182万元。

——节能环保支出安排19031万元。

——城乡社区支出安排38092万元。

——农林水支出安排71728万元。

——交通运输支出安排13747万元。

——资源勘探工业信息等支出安排9343万元。

——商业服务业等支出安排7422万元。

——金融支出安排874万元。

——自然资源海洋气象等支出安排2403万元。

——债务还本付息及债权发行支出安排6792万元。

——住房保障支出安排36547万元。

——粮油物资储备支出安排6万元。

——灾害防治及应急管理支出安排9226万元。

——预备费安排13000万元。

——其他支出安排2438万元。

(二)政府性基金预算草案

1.全区政府性基金预算

2021年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

825447

总计

825447

一、本级收入

3000

一、本级支出

544774

二、转移性收入

822447

二、转移性支出

280673

市级补助

452094

上解市级

158

地方政府专项债券转贷收入

150000   

地方政府专项债务还本支出

150000

上年结转

220353

调出资金

130515

——全区政府性基金预算收入预计3000万元,加上市级补助收入(含土地成本350000万元)、地方政府专项债务转贷收入、上年结转收入等822447万元后,收入总计825447万元。

——全区政府性基金预算支出安排544774万元,加上上解市级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金支出280673万元后,支出总计825447万元。

2.区本级政府性基金预算

2021年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

                      单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

824386

总计

824386

一、本级收入

3000

一、本级支出

536385

二、转移性收入

821386

二、转移性支出

288001

市级补助

452094

上解市级

158

地方政府装修债券转贷收入

150000

补助镇街支出

7328

上年结转

219292

地方政府专项债务还本支出

150000



调出资金

130515

——区本级政府性基金预算收入预计3000万元,加上市级补助收入(含土地成本350000万元)、地方政府专项债务转贷收入、上年结转收入等821386万元后,收入总计824386万元。

——区本级政府性基金预算支出安排536385万元,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等288001万元后,支出总计824386万元。

(三)国有资本经营预算草案

1.全区国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入预计3700万元,加上市级补助收入、上年结转等61万元,收入总计3761万元。

——全区国有资本经营预算支出安排3761万元,支出总计3761万元。

2.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致(略)。

(四)财力及收支平衡情况

2021年全区地方财政收入预计574700万元,加上各种转移性收支,当年财力预计1161639万元,加上年收支结余260780万元,全区总财力预计1422419万元,安排支出1422419万元。

各位代表!做好2021年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!全区财政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实总书记对重庆的重要指示要求,在区委区政府的坚强领导下,主动接受区人大的监督,认真听取区政协的意见建议,迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,为全区“十四五”开好局、起好步贡献坚实的财政力量!

文件下载:

2020年预算执行情况和2021年预算相关附表.doc

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