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重庆市巴南区人民政府关于巴南区2021年1—6月财政收支预算执行情况的报告

常委会主任、各位副主任,各位委员:


受区人民政府的委托,现将巴南区202116月财政收支预算执行情况报告如下,请予审议。


一、2021年上半年财政预算收支情况


(一)全区财政预算执行情况


1.全区一般公共预算收入完成316580万元,增长17.2%,增幅居主城九区第5位。其中:税收收入完成238998万元,增长9.7%,增幅居主城九区第8位,非税收入完成77582万元,收入呈现恢复性增长态势。全区一般公共预算支出完成397641万元,增长0.7%,其中教育、公共安全、农林水等重点领域支出增长较快。


1202116月巴南区一般公共预算收支情况表


单位:万元



2.全区政府性基金预算收入完成1616万元,支出完成197944万元,主要是土地成本支出。


3.全区国有资本经营预算收入完成1868万元,支出完成180万元。


(二)区本级财政预算执行情况


2016年镇街财政体制改革后,镇街不再分级编制财政收入,区本级收入情况与全区相同。


1.区本级一般公共预算收入完成316580万元,增长17.2%。其中:税收收入完成238998万元,增长9.7%,非税收入完成77582万元。区本级一般公共预算支出完成330812万元,下降1.4%


2202116月区本级一般公共预算收支情况表


单位:万元



2.区本级政府性基金预算收入完成1616万元,支出完成195499万元。


3.区本级国有资本经营预算收入完成1868万元,支出完成180万元。


二、上半年财政主要工作


今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,准确把握新发展阶段,深入践行新发展理念,积极融入新发展格局,认真执行区人大批准的预算和各项决议,认真研判财经形势,坚持早谋划、早部署、早行动,为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力保障。


一是落实积极财政政策,增强经济社会发展动能。严格执行减税降费政策,通过提高小规模纳税人增值税起征点等措施,16月,全区减税降费让利企业5.92亿元,切实减轻企业负担。兑现财税扶持政策资金2.5亿元,激发市场主体活力。争取并下达中央直达资金6.8亿元,加大对保就业、保民生的支持力度。积极争取政府债券,1-6月争取到新增政府债券资金11亿元,支持学校、市区共建项目等重点民生工程建设;争取再融资债券20.52亿元,保证到期政府债务及时偿还。


二是多措并举强化征管,实现财政收入“双过半”目标。财税部门加强税收研判,开展重点税源摸排,做好重点税源企业纳税辅导,强化协税护税,加强涉税信息共享,确保“应收尽收密切跟进土地出让进度,督促拿地企业依法纳税,确保土地交易契税及时入库。1-6月,全区一般公共预算收入完成31.66亿元其中税收收入完成23.9亿元,均完成年初预算“双过半”目标任务


三是加强财政资源统筹,促进城乡融合发展。落实交通强国战略,筹集资金8亿元,支持建设四好农村路200公里、普通干线公路建设77.2公里。推进生态文明建设,统筹资金6.6亿元,继续实施五大环保行动,巩固污染防治攻坚战成果提升城市品质,统筹资金3.9亿元,开展城市环境综合治理,推进国家生态园林城市创建,实施街头绿地提质13万平方米,保障城市运行维护需求。推动脱贫攻坚与乡村振兴相衔接,统筹资金3.4亿元,加强农村基础设施建设,开展农村人居环境整治,优化农村产业结构,加快建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村发展新格局。


四是加大民生保障力度,提升公共服务质量。不断优化支出结构,全力保障和改善民生,推动全民共享发展成果。1-6月,全区民生支出31.7亿元,约占一般公共预算支出的80%。其中:投入资金1.3亿元,支持辖区义务教育学校设施设备购置和维修维护。投入1.4亿元,落实城乡居民合作医疗参保财政补助政策,减轻群众看病负担。投入基层医疗机构“两核一补”资金 5148万元,保障基层医疗机构正常运转。投入7956万元,落实城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助政策,兜底困难群众基本生活。筹集资金5642万元,用于就业创业服务、开发公益性岗位等,多渠道支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业统筹安排资金5929万元,推进智慧警务建设,保障社会治理和平安建设工作顺利开展,维护全区安全稳定。


五是统筹好发展和安全,不断提升财政治理效能严格执行政府过“紧日子”的要求,年初预算压减非急需非刚性支出4.5亿元,调整优化支出结构确保基本民生支出只增不减,重点领域支出切实保障。加快支出预算执行,通过建立考核通报制度、推进“正反面典型”发言机制等措施,促进预算单位加快资金分配及项目推进。推动绩效管理提质增效,实现2021年年初预算项目绩效目标编制全覆盖,组织完成2020年度项目绩效自评,涉及全区256个一级预算单位、23个镇街,共计3286个项目。按照全市统一部署有序推进预算管理一体化改革。做好债务风险评估及预警工作,确保到期债务按期足额偿还,严控新增隐性债务,守住债务风险管控底线同时,严肃财经纪律,对巡视、审计等反馈的问题,督促整改落实,依法依规从严处理。


总的来看,上半年全区财政运行总体平稳。但是,我们也清醒认识到,当前财政运行仍面临一些矛盾和问题。一是受疫情、减税降费、产业结构调整等因素影响,今年财政收入仍面临较大的不确定性,要完成全年收入预算存在较大压力。二是财政支出刚性增长较快,落实人员待遇和教育、社保等民生增支政策,都需要加大财政投入,财政收支矛盾较为突出,收支平衡压力大。三是我区债务规模偏大,债务还本付息负担重,发展和控债矛盾依然存在。


三、下一步工作安排


下一步,全区财政将在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,严格执行区人大批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过“紧日子”思想,积极推动财政管理提质增效,努力完成全年收支预算和各项目标任务。


  1. 强化收支预算管理,确保财政平稳运行。坚持以收定支、收支平衡,确保在常态化疫情防控下财政平稳运行可持续。加强收入监测和分析,继续落实“四规范一清理”要求,加大对房地产等重点行业、土地增值税等重点税源的税收征管,确保税收“应收尽收”;依法依规组织非税收入,努力向内挖潜,大力盘活政府资源资产,加大国资盘活变现力度坚持有保有压,调整优化支出结构,落实落细政府过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算。采取有效措施督促预算单位加快预算执行,提高资金使用效益。盘活财政存量资金,按规定及时收回结转结余资金,统筹用于全区重点领域和重点项目。



(二)助推高质量发展,创造高品质生活。全面落实减税降费政策,减轻企业税负,支持实体经济发展。坚持集中财力办大事,围绕建设“一区五城”,打造五个千亿级产业集群发展战略,全面统筹预算资金、存量资金、债券资金等,办好对全区经济社会发展支撑力强、对区域发展牵引带动作用大的重要事项。坚持共享发展,全面落实各项困难群众救助政策,加快推进社区养老全覆盖,健全就业服务体系;做好常态化疫情防控资金保障;推进全国文明城区创建,支持辖区义务教育学校建设,保障辖区“公参民”学校改制工作有序推进;支持科技创新,加快环理工大学创新创业生态圈建设;推进智慧警务和社会治安防控体系建设。


(三)牢固树立底线思维,防范化解财政金融风险加大政府债券争取力度,支持辖区重点项目建设。强化财政与审计、金融监管部门沟通协调,形成政府债务风险管控工作合力。继续做好债务风险评估及预警工作,加强隐性债务风险排查,发现问题督促单位及时整改,严控新增隐性债务。落实债务管理主体责任,实行政府债务限额管理,确保全区政府债务限额控制在市下限额内,隐性债务只减不增,到期债务按期足额偿还。妥善处理控债和发展的关系,既要防范化解债务风险,严禁违法违规担保融资,又要用好用活政策,探索政府与社会资本合作模式,促进经济社会健康发展。


(四)深化预算管理改革,推进财政管理提质增效。制定2021年绩效评价指标细则,将绩效评价结果与预算安排挂钩,扩大重点评价范围,强化绩效运行监控,及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。抓好2022年预算编制工作,加快推进预算管理一体化建设,启用预算管理一体化系统编制2022年预算,继续推行预算公开评审,并对新增重点专项开展事前绩效评估。建立统一规范的行政事业单位财务核算及内控监管平台,实现对资金全过程实时监管,构建“横向到边、纵向到底”财政“大监督”格局。加强对违反财经纪律事项的监督检查力度,促进财政规范运行。


附件:1.20211—6月巴南区一般公共预算收入执行表


2. 202116月巴南区一般公共预算支出执行表


3. 202116月巴南区政府性基金预算收入执行表


4. 202116月巴南区政府性基金预算支出执行表5. 202116月巴南区国有资本经营预算收入表


6. 202116月巴南区国有资本经营预算支出表



附件1


2021年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表



单位:万元


收    入

巴南区

增幅%

区本级

增幅%

一般公共预算收入

316,580

17.2

316,580

17.2

   一、税收收入

238,998

9.7

238,998

9.7

增值税

41,135

22.9

41,135

22.9

企业所得税

28,577

10.6

28,577

10.6

个人所得税

4,252

49.0

4,252

49.0

资源税

2,628

12.5

2,628

12.5

城市维护建设税

6,692

9.2

6,692

9.2

房产税

5,251

-4.9

5,251

-4.9

印花税

5,749

24.8

5,749

24.8

城镇土地使用税

18,004

-38.5

18,004

-38.5

土地增值税

43,921

13.8

43,921

13.8

耕地占用税

8,766

-47.8

8,766

-47.8

契税

73,867

41.3

73,867

41.3

环境保护税

77

13.2

77

13.2

其他税收收入

79

777.8

79

777.8

   二、非税收入

77,582

48.1

77,582

48.1

        专项收入

6,106

6.9

6,106

6.9

        行政事业性收费收入

1,383

-50.2

1,383

-50.2

        罚没收入

7,789

21.7

7,789

21.7

        国有资产有偿使用收入

61,949

70.5

61,949

70.5

        政府住房基金收入

355

-45.6

355

-45.6


附件2

2021年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

单位:万元

支出科目

巴南区

增幅%

区本级

增幅%

一般公共预算支出

397,641

0.7

330,812

-1.4

   一般公共服务支出

51,067

48.9

33,100

103.4

   国防支出

923

260.5

898

263.6

   公共安全支出

33,524

36.5

33,013

37.2

   教育支出

80,308

54.7

80,308

54.7

   科学技术支出

1,095

-6.8

1,095

-6.8

   文化旅游体育与传媒支出

14,987

221.6

14,151

271.9

   社会保障和就业支出

64,886

-2.2

41,764

-8.1

   卫生健康支出

34,895

-49.9

33,148

-50.7

   节能环保支出

10,704

-1.6

5,921

-42.4

   城乡社区支出

43,940

-44.2

36,517

-49.7

   农林水支出

23,530

11.9

16,724

10.6

   交通运输支出

6,100

-20.2

5,830

-3.5

   资源勘探信息等支出

3,556

-52.9

3,556

-52.9

   商业服务业等支出

2,782

212.2

2,782

212.2

   金融支出

487

0.0

487


   自然资源海洋气象等支出

924

37.5

698

23.3

   住房保障支出

9,368

-3.4

7,092

-7.9

   粮油物资储备支出

6

0.0

6


   灾害防治及应急管理支出

8,734

231.1

7,896

257.9

   债务付息支出

5,824

142.0

5,824

142.0


附件3

2021年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表

单位:万元

收    入

全区

增幅%

区本级

增幅%

政府性基金预算收入合计

1,616

32.6

1,616

32.6

    污水处理费收入

1,616

32.6

1,616

32.6




附件4

2021年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表

    单位:万元

支    出

全区

增幅%

区本级

增幅%

政府性基金预算支出合计

197,944

18.4

195,499

21.0

社会保障和就业支出

1,142

-26.9

748

-50.7

    大中型水库移民后期扶持基金支出

1,142


748


        移民补助

767


599


        基础设施建设和经济发展

375


149


城乡社区支出

114,643

-2.4

114,067

1.0

    国有土地使用权出让收入安排的支出

111,019


110,709


        征地和拆迁补偿支出

105,441


105,441


        土地开发支出

1,600


1,600


        农村基础设施建设支出

1,472


1,410


        其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,506


2,258


    城市基础设施配套费安排的支出

3,624


3,358


        城市公共设施

3,559


3,293


        其他城市基础设施配套费安排的支出

66


66


农林水支出

3,418

111.6

1,997

215.0

    三峡水库库区基金支出

194


148


        基础设施建设和经济发展

134


88


        解决移民遗留问题

60


60


    国家重大水利工程建设基金安排的支出

3,224


1,849


        三峡后续工作

3,224


1,849


其他支出

60,308

56.5

60,254

56.9

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

59,982


59,982


        其他政府性基金安排的支出

9,982


9,982


        其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

50,000


50,000


    彩票发行销售机构业务费安排的支出

28


28


        彩票市场调控资金支出

28


28


    彩票公益金安排的支出

298


244


        用于社会福利的彩票公益金支出

18


0


        用于体育事业的彩票公益金支出

207


207


        用于教育事业的彩票公益金支出

4


4


        用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

69


33


债务付息支出

18,427

132.7

18,427

132.7

    地方政府专项债务付息支出

18,427


18,427


        国有土地使用权出让金债务付息支出

10,296


10,296


        土地储备专项债券付息支出

5,298


5,298


        其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

2,833


2,833


债务发行费用支出

6


6


    地方政府专项债务发行费用支出

6


6


        国有土地使用权出让金债务发行费用支出

6


6



附件5

2021年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行表

单位:万元

收    入

全区

增幅%

区本级

增幅%

国有资本经营预算收入合计

1,868

-6.6

1,868

-6.6

产权转让收入

1,868


1,868


     其他国有资本经营预算企业产权转让收入

1,868


1,868








附件6

2021年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行表

单位:万元

支    出

全区

增幅%

区本级

增幅%

国有资本经营预算支出合计

180

45.2

180

45.2

    国有企业政策性补贴

180


180


      国有企业政策性补贴

180


180



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