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重庆市巴南区人民政府关于2022年财政收支预算调整方案的报告

重庆市巴南区人民政府

关于2022年财政收支预算调整方案的报告

——20221230日在区十届人大常委会第次会议上

区财政局局长   周成清

区人大常委会

受区人民政府委托,现将2022年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2022年预算调整事由

(一)全区收入及财力预计情况

1.收入预计情况

2022年,全区一般公共预算收入及税收年初预算预期分别为529000万元、431100万元,分别增长3%10%。今年以来,受房地产市场低迷、新冠疫情反复以及国家实施大规模组合式税费支持政策等减收因素影响,预计全区一般公共预算收入完成402000万元,比2021年下降21.7%,较年初预算减少127000万元。其中税收收入完成220000万元,比2021年下降43.9%,较年初预算减少211100万元;非税收入完成182000万元,比2021年增长49.7%,较年初预算增加84100万元。

全区政府性基金预算收入年初预算3200万元,预计完成2500万元,减少700万元。

全区国有资本经营预算收入年初预算4000万元,预计完成10000万元,增加6000万元。

2.财力预计情况

2022年,全区财力预计1725580万元,较年初预算增加829656万元。剔除专项补助,全区可用财力预计496730元,较年初预算减少221561万元。主要变化项目:

一是区级收入减少121700万元(财力减项)。其中,一般公共预算收入减少127000万元,政府性基金预算收入减少700万元,国有资本经营预算收入增加6000万元。

二是积极向上争取资金增加442894万元。全年争取新增债券287000万元(一般债券27000万元、专项债券260000万元);市级补助增加155894万元(主要是专项补助)。

三是土地收入相关财力增加513537万元。土地成本相关收入713537万元,较年初预算200000万元增加513537万元。

四是上解市级支出增加8603万元(财力减项)。主要是城乡居民社会养老保险上解增加6291万元。

五是调入预算稳定调节基金3528万元。

(二)统筹整合资金安排支出情况

为落实政府过紧日子要求,确保财政平稳运行,年度执行过程中压减非刚性、非急需的年初预算项目43470万元,缩小收支缺口。同时加强资金统筹,通过清理盘活不再使用的上级资金,加大非三保类上级补助统筹力度,统筹应返成本外的土地收入等措施,整合上级资金265867万元,其中178091万元用于保障年初预算正常执行,87776元用于安排区委、区政府审批同意的追加支出,切实加强民生及重点领域保障。

(三)中央直达资金安排使用情况

2022年我区共计收到中央直达资金和参照直达资金98240万元,分配进度达到100%,安排用于城乡义务教育保障经费、保障性安居工程、城乡居民医疗救助补助等项目。支出75239万元,支付进度76.6%,剩余项目结转下年继续使用。

(四)全年收支平衡情况

区财政局将按零结转要求继续清理,并收回无法执行年初预算和部分不再使用的上级专项,用于平衡财力,全年收支品迭后,当年可实现收支平衡。

二、区本级收支预算调整方案

(一)一般公共预算

区本级收入预算从529000万元调整为402000万元,调减127000万元。转移性收入预算从505885万元调整为574286万元,调增68041万元,主要是市级补助收入调增107029万元、调入资金减少69156万元、地方政府债务转贷收入调增27000万元、调入预算稳定调节基金增加3528万元。二者加总后,收入预算总计从1034885万元调整为976286万元,调减58599万元。

区本级支出预算从779088万元调整为671672万元,调减107416万元。转移性支出预算从255797万元调整为304614万元,调增48817万元,主要是上解支出调增5914万元补助镇街支出调增12232万元、结转下年调增30671万元。二者加总后,支出预算总计从1034885万元调整为976286万元,调减58599万元。

(二)政府性基金预算

区本级收入预算从3200万元调整为2500万元,调减700万元。转移性收入预算从438928万元调整为1261330万元,调增822402万元,主要是市级补助收入调增562402万元、地方政府债务转贷收入调增260000万元。二者加总后,收入预算总计从442128万元调整为1263830万元,调增821702万元。

区本级支出预算从279491万元调整为915299万元,调增635808万元。转移性支出预算从162637万元调整为348531万元,调增185894万元,主要是上解支出调增2689万元、补助镇街支出调减3266万元、调出资金调减75156万元、结转下年调增261627万元。二者加总后,支出预算总计从442128万元调整为1263830万元,调增821702万元。

(三)国有资本经营预算

区本级收入预算从4000万元调整为10000万元,调增6000万元,年结转1万元无调整。收入预算总计从4001万元调整为10001万元,调增6000万元。

区级支出预算2037万元无调整,调出资金从1964万元,调整为7964万元,调增6000万元。支出预算总计从4001万元调整为10001万元,调增6000万元。

综上,2022年区本级地方财政收入预计完成414500万元,加上各种转移性收支,财力预计为1578551万元,较年初预算757861万元增加820690万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定,除上述预算调整事项外,上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动,将对目前预计的全年财政收支带来一定影响,从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2023年初人代会上详细报告。

三、政府债务预算调整方案

(一)新增政府债务额度

截至1231日,市财政局渝财债﹝20227号、渝财债﹝202234号、渝财债﹝202244号、渝财债﹝202247号、渝财债﹝202270号下达我区2022年新增政府一般债务额度27000元、专项债务额度260000元。为应对疫情冲击,发挥政府债券对经济的拉动作用,弥补民生领域、基础设施建设方面的短板,解决全区重点项目建设项目,特别是市区共建项目的资金缺口,2022年一般债券27000元,主要用于保障全区学校建设项目;专项债券260000元,主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下:

新增一般债券27000元,安排区水利工程管理站巴南区小型水库大坝安全监测设施建设项目515元;区疾控中心巴南区疾病预防控制中心整体迁建工程项目2000元;区妇幼保健中心巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程项目700元;区住房城乡建委巴南区老旧小区改造及基础配套设施改造提升项目2941元;巴源公司云篆山水公租房二小建设项目2100元、滨江路学校建设项目7500元、云篆山水公租房中学建设项目1000元、鹿角学校建设项目4800元;经济园区公司巴南区界石二小学校工程项目2600元;区消防支队巴南区鱼洞街道、莲花街道、李家沱街道等3个街道城镇老旧小区消防安全治理改造项目444元;区教委巴南区鱼洞中学、清华中学、箭滩河小学、学堂湾学校等4个学校游泳馆修建项目2400元。

新增专项债券260000元,安排渝兴公司巴南区市政提档升级及配套设施建设项目78300元、高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目96400元;国际生物城公司产业集群配套设施建设项目2300元、产业合作示范区及配套基础设施建设项目14000元、人才公寓及配套设施项目15000元;区三院巴南区第三人民医院迁建工程4000元;区二院巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程46100元;渝江水务公司巴南区界石经济园区供水调节池工程1600元;一品医院巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目1300元;区中医院中医药服务能力提升项目1000元。

(二)项目调整情况

2022年债券资金的执行中,因项目建设客观需求和加快专项债券支出进度的要求,我区根据实际情况进行了以下调整:

1.2021年国际生物城公司科技公共服务设施工程专项债券项目12000元调整用于智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目。

2.2022年专项债券收回4个项目资金共计111300元,具体为:区二院重庆市巴南区第二人民医院迁建鹿角新城工程46100元;渝兴公司高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目56400元、巴南区市政提档升级及配套设施建设8000元;国际生物城公司巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目800元。   

收回的111300元重新安排7个项目,具体为:智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目60000元;国际生物城公司重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目23000元、重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目7100元、国际生物城公司重庆市公共应急卫生防疫物资基地项目800元;公路物流基地公司重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目7000元;数智产业园公司巴南经济园区界石数码产业园二期工程10900元;大江科创城公司大江科创城融合产业园配套基础设施工程项目2500元。

为加快债券资金使用,按照专项债券调整程序,我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局,市财政局已审核通过。

(三)2022年末政府债务余额

预计今年我区综合财力(债务口径)174.4亿元左右,政府债务余额204.04亿元,政府债务率117%处于绿色区域,债务风险总体可控。

附件:1.2022年全区财政预算收支预计完成情况表

      2.2022年全区一般公共预算收支预计完成情况表

      3.2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

      4.2022年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

      5.2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表       

   6.2022年区本级财政预算收支调整表(草案)      

   7.2022年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

   8.2022年区本级一般公共预算支出调整预算表      

   9.2022年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)

10.2022年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)

11.2022年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)

     12.巴南区2022年地方政府债务限额调整情况表

     13.巴南区2022年限额调整地方政府债券资金安排表

     

附件1

2022年全区财政预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

   

1,485,343

2,255,070

769,727

   

1,485,343

2,255,070

769,727

本级收入小计

536,200

414,500

-121,700

本级支出小计

1,203,008

1,736,037

533,029

一般公共预算收入

529,000

402,000

-127,000

一般公共预算支出

912,452

814,000

-98,452

  一、税收收入

431,100

220,000

-211,100

  一、一般公共服务支出

146,749

111,557

-35,192

增值税

80,000

38,000

-42,000

  二、国防支出

7,311

8,326

1,015

企业所得税

48,000

33,000

-15,000

  三、公共安全支出

65,241

66,845

1,604

个人所得税

9,400

7,000

-2,400

  四、教育支出

162,723

169,194

6,471

资源税

6,200

6,000

-200

  五、科学技术支出

13,635

14,451

816

城市维护建设税

14,000

10,000

-4,000

  六、文化旅游体育与传媒支出

8,586

15,069

6,483

房产税

12,600

12,000

-600

  七、社会保障和就业支出

78,106

122,526

44,420

印花税

11,700

9,000

-2,700

  八、卫生健康支出

55,315

81,061

25,746

城镇土地使用税

37,000

29,730

-7,270

  九、节能环保支出

32,958

12,929

-20,029

土地增值税

57,100

28,000

-29,100

  十、城乡社区支出

151,143

64,397

-86,746

耕地占用税

34,800

10,000

-24,800

  十一、农林水支出

78,016

56,593

-21,423

契税

120,000

37,000

-83,000

  十二、交通运输支出

14,704

11,975

-2,729

环境保护税

200

220

20

  十三、资源勘探信息等支出

4,402

14,504

10,102

其他税收收入

100

50

-50

  十四、商业服务业等支出

6,642

2,444

-4,198

  二、非税收入

97,900

182,000

84,100

  十五、金融支出

550

1,550

1,000

专项收入

14,300

11,000

-3,300

  十七、自然资源海洋气象等支出

5,680

2,320

-3,360

行政事业性收费收入

3,500

8,000

4,500

  十八、住房保障支出

54,499

36,004

-18,495

罚没收入

13,000

9,000

-4,000

  十九、粮油物资储备支出

6

6


国有资产有偿使用收入

66,500

153,490

86,990

  二十、灾害防治及应急管理支出

7,472

10,112

2,640

政府住房基金收入

600

510

-90

  二十一、预备费支出

13,000


-13,000





  二十二、债务付息支出

5,714

12,130

6,416





  二十三、债务发行费用支出


3

3





  二十四、其他支出


4

4





国有资本经营预算支出

2,037

2,037


国有资本经营预算收入

4,000

10,000

6,000

政府性基金预算支出

288,519

920,000

511,481

政府性基金预算收入

3,200

2,500

-700

一、文化体育与传媒支出




一、污水处理费收入

3,200

2,500

-700

二、社会保障和就业支出

4,252

1,007

-3,245





三、城乡社区支出

248,858

512,334

263,476





四、农林水支出

28,379

3,224

-25,155





五、交通运输支出








六、债务付息发行费用

7,030

22,028

14,998





七、其他支出


261,407

261,407





八、抗疫特别国债安排的支出












转移性收入小计

949,143

1,840,570

891,427

转移性支出小计

282,335

519,033

236,698

一、市级补助收入

425,439

1,094,870

669,431

一、上解市级支出

65,715

74,318

8,603

二、调入资金

152,120

82,964

-69,156

二、调出资金

152,120

82,964

-69,156

三、地方政府债务收入

64,500

351,500

287,000

三、安排预算稳定调节基金




    地方政府债券收入(新增)


287,000

287,000

四、地方政府债务还本支出

64,500

64,500


    地方政府债券收入(再融资)

64,500

64,500


五、结转下年


297,251

297,251

四、动用预算稳定调节基金


3,528

3,528





五、上年结转

307,084

307,708

624






附件2

2022年全区一般公共预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

   

1,038,153

980,178

-57,975

   

1,038,153

980,178

-57,975

全区收入合计

529,000

402,000

-127,000

全区支出合计

912,452

814,000

-98,452

一、税收收入

431,100

220,000

-211,100

  一、一般公共服务支出

146,749

106,905

-39,844

增值税

80,000

38,000

-42,000

  二、国防支出

7,311

8,718

1,407

企业所得税

48,000

33,000

-15,000

  三、公共安全支出

65,241

66,381

1,140

个人所得税

9,400

7,000

-2,400

  四、教育支出

162,723

174,623

11,900

   资源税

6,200

6,000

-200

  五、科学技术支出

13,635

9,621

-4,014

城市维护建设税

14,000

10,000

-4,000

  六、文化旅游体育与传媒支出

8,586

12,093

3,507

房产税

12,600

12,000

-600

  七、社会保障和就业支出

78,106

117,907

39,801

印花税

11,700

9,000

-2,700

  八、卫生健康支出

55,315

91,325

36,010

城镇土地使用税

37,000

29,730

-7,270

  九、节能环保支出

32,958

25,608

-7,350

土地增值税

57,100

28,000

-29,100

  十、城乡社区支出

151,143

47,498

-103,645

耕地占用税

34,800

10,000

-24,800

  十一、农林水支出

78,016

55,693

-22,323

契税

120,000

37,000

-83,000

  十二、交通运输支出

14,704

12,043

-2,661

环境保护税

200

220

20

  十三、资源勘探信息等支出

4,402

17,704

13,302

其他税收收入

100

50

-50

  十四、商业服务业等支出

6,642

3,903

-2,739

二、非税收入

97,900

182,000

84,100

  十五、金融支出

550

2,964

2,414

专项收入

14,300

11,000

-3,300

  十六、自然资源海洋气象等支出

5,680

2,650

-3,030

行政事业性收费收入

3,500

8,000

4,500

  十七、住房保障支出

54,499

34,538

-19,961

罚没收入

13,000

9,000

-4,000

  十八、粮油物资储备支出

6

11

5

国有资产有偿使用收入

66,500

153,490

86,990

  十九、灾害防治及应急管理支出

7,472

9,789

2,317

政府住房基金收入

600

510

-90

  二十、预备费支出

13,000


-13,000





  二十一、债务付息支出

5,714

14,022

8,308





  二十二、债务发行费用支出


4

4





  二十三、其他支出




转移性收入合计

509,153

578,178

69,025

转移性支出合计

125,701

166,178

40,477

一、市级补助收入

207,884

314,913

107,029

一、上解市级支出

61,201

67,115

5,914

二、调入资金

152,120

82,964

-69,156

二、安排预算稳定调节基金




三、地方政府债务转贷收入

64,500

91,500

27,000

三、债券还本支出

64,500

64,500


四、调入预算稳定调节基金


3,528

3,528

四、结转下年


34,563

34,563

五、上年结转

84,649

85,273

624






附件3

2022年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

   

443,189

1,264,891

821,702

   

443,189

1,264,891

821,702

本级收入合计

3,200

2,500

-700

本级支出合计

288,519

920,000

631,481

一、污水处理费收入

3,200

2,500

-700

一、文化体育与传媒支出








二、社会保障和就业支出

4,252

1,007

-3,245





三、城乡社区支出

248,858

632,334

383,476





四、农林水支出

28,379

3,224

-25,155





五、交通运输支出








六、债务付息发行费用

7,030

22,028

14,998





七、其他支出


261,407

261,407

















转移性收入合计

439,989

1,262,391

822,402

转移性支出合计

154,670

344,891

190,221

一、市级补助收入

217,555

779,957

562,402

一、上解市级支出

4,514

7,203

2,689

二、地方政府债务转贷收入


260,000

260,000

二、地方政府债务还本支出




    地方政府债券转贷收入(新增)


260,000

260,000

三、调出资金

150,156

75,000

-75,156

三、上年结转

222,434

222,434


四、结转下年


262,688

262,688

附件4

2022年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

   

4,001

10,001

6,000

   

4,001

10,001

6,000

本级收入合计

4,000

10,000

6,000

本级支出合计

2,037

2,037


其他国有资本经营预算收入

4000

10000

6,000

一、国有企业资本金注入

2037

2037


































转移性收入合计

1

1


转移性支出合计

1,964

7,964

6,000

一、市级补助收入




一、调出资金

1,964

7,964

6,000

二、上年结转

1

1


二、结转下年




附件5

2022年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

   



   



本级收入合计



本级支出合计



















转移性收入合计




转移性支出合计




一、市级补助收入




一、调出资金




二、上年结转




二、结转下年




备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。
    


附件6

2022年区本级财政预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

   

1,481,014

2,250,117

769,103

   

1,481,014

2,250,117

769,103

本级收入小计

536,200

414,500

-121,700

本级支出小计

1,060,616

1,589,008

528,392

一般公共预算收入

529,000

402,000

-127,000

一般公共预算支出

779,088

671,672

-107,416

  一、税收收入

431,100

220,000

-211,100

  一、一般公共服务支出

104,852

70,240

-34,612

增值税

80,000

38,000

-42,000

  二、国防支出

3,222

8,568

5,346

企业所得税

48,000

33,000

-15,000

  三、公共安全支出

68,131

65,268

-2,863

个人所得税

9,400

7,000

-2,400

  四、教育支出

167,330

174,623

7,293

   资源税

6,200

6,000

-200

  五、科学技术支出

9,564

9,621

57

城市维护建设税

14,000

10,000

-4,000

  六、文化旅游体育与传媒支出

11,384

10,462

-922

房产税

12,600

12,000

-600

  七、社会保障和就业支出

91,475

70,620

-20,855

印花税

11,700

9,000

-2,700

  八、卫生健康支出

61,182

85,039

23,857

城镇土地使用税

37,000

29,730

-7,270

  九、节能环保支出

19,031

24,425

5,394

土地增值税

57,100

28,000

-29,100

  十、城乡社区支出

38,092

29,899

-8,193

耕地占用税

34,800

10,000

-24,800

  十一、农林水支出

71,728

35,506

-36,222

契税

120,000

37,000

-83,000

  十二、交通运输支出

13,747

10,756

-2,991

环境保护税

200

220

20

  十三、资源勘探信息等支出

9,343

17,704

8,361

其他税收收入

100

50

-50

  十四、商业服务业等支出

7,422

3,903

-3,519

二、非税收入

97,900

182,000

84,100

  十五、金融支出

874

2,964

2,090

专项收入

14,300

11,000

-3,300

  十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

3,500

8,000

4,500

  十七、自然资源海洋气象等支出

2,403

2,488

85

罚没收入

13,000

9,000

-4,000

  十八、住房保障支出

36,547

28,015

-8,532

国有资产有偿使用收入

66,500

153,490

86,990

  十九、粮油物资储备支出

6

11

5

   政府住房基金收入

600

510

-90

  二十、灾害防治及应急管理支出

9,226

7,534

-1,692





  二十一、预备费

13,000


-13,000





  二十二、债务还本支出

96

14,022

13,926





  二十三、债务发行费及付息支出

6,696

4

-6,692





  二十四、其他支出

2,438











国有资本经营预算收入

4,000

10,000

6,000

国有资本经营预算支出

2,037

2,037


政府性基金预算收入

3,200

2,500

-700

政府性基金预算支出

279,491

915,299

635,808

一、新增建设用地土地有偿使用费收入




一、文化体育与传媒支出




二、城市公用事业附加收入




二、社会保障和就业支出

2,598

871

-1,727

三、国有土地收益基金收入




三、城乡社区支出

245,447

587,731

342,284

四、农业土地开发资金收入




四、农林水支出

24,705

3,564

-21,141

五、国有土地使用权出让收入




五、交通运输支出




六、大中型水库库区基金收入




六、债务还本付息及发行费用

6,741

52,031

45,290

七、彩票公益金收入




七、其他支出


271,102

271,102

八、小型水库移民扶助基金收入




八、抗疫特别国债安排的支出




九、污水处理费收入

3,200

2,500

-700





十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用    








十一、其他政府性基金收入








转移性收入小计

944,814

1,835,617

890,803

转移性支出小计

420,398

661,109

240,711

一、市级补助收入

425,439

1,094,870

669,431

一、上解市级支出

65,715

74,318

8,603

二、调入资金

152,120

82,964

-69,156

二、补助镇街支出

138,063

147,029

8,966

三、地方政府债务收入

64,500

351,500

287,000

三、调出资金

152,120

82,964

-69,156

    地方政府债券收入(新增)


287,000

287,000

四、地方政府债务还本支出




    地方政府债券收入(再融资)

64,500

64,500


五、地方政府债务转还本出(再融资)

64,500

64,500


四、动用预算稳定调节基金


3,528

3,528

六、安排预算稳定调节基金




五、上年结转

302,755

302,755


七、结转下年


292,298

292,298


附件7

2022年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

   

1,034,885

976,286

-58,599

   

1,034,885

976,286

-58,599

本级收入合计

529,000

402,000

-127,000

本级支出合计

779,088

671,672

-107,416

  一、税收收入

431,100

220,000

-211,100

  一、一般公共服务支出

116,749

70,240

-46,509

增值税

80,000

38,000

-42,000

  二、国防支出

7,311

8,568

1,257

企业所得税

48,000

33,000

-15,000

  三、公共安全支出

65,241

65,268

27

个人所得税

9,400

7,000

-2,400

  四、教育支出

162,723

174,623

11,900

   资源税

6,200

6,000

-200

  五、科学技术支出

13,635

9,621

-4,014

城市维护建设税

14,000

10,000

-4,000

  六、文化旅游体育与传媒支出

8,586

10,462

1,876

房产税

12,600

12,000

-600

  七、社会保障和就业支出

78,106

70,620

-7,486

印花税

11,700

9,000

-2,700

  八、卫生健康支出

55,315

85,039

29,724

城镇土地使用税

37,000

29,730

-7,270

  九、节能环保支出

32,958

24,425

-8,533

土地增值税

57,100

28,000

-29,100

  十、城乡社区支出

47,779

29,899

-17,880

耕地占用税

34,800

10,000

-24,800

  十一、农林水支出

78,016

35,506

-42,510

契税

120,000

37,000

-83,000

  十二、交通运输支出

14,705

10,756

-3,949

环境保护税

200

220

20

  十三、资源勘探信息等支出

4,402

17,704

13,302

其他税收收入

100

50

-50

  十四、商业服务业等支出

6,641

3,903

-2,738

二、非税收入

97,900

182,000

84,100

  十五、金融支出

550

2,964

2,414

专项收入

14,300

11,000

-3,300

  十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

3,500

8,000

4,500

  十七、自然资源海洋气象等支出

5,680

2,488

-3,192

罚没收入

13,000

9,000

-4,000

  十八、住房保障支出

54,499

28,015

-26,484

国有资产有偿使用收入

66,500

153,490

86,990

  十九、粮油物资储备支出

6

11

5

   政府住房基金收入

600

510

-90

  二十、灾害防治及应急管理支出

7,472

7,534

62





  二十一、预备费

13,000


-13,000





  二十二、债务还本支出


14,022

14,022





  二十三、债务发行费及付息支出

5,714

4

-5,710





  二十四、其他支出




转移性收入合计

505,885

574,286

68,401

转移性支出合计

255,797

304,614

48,817

一、市级补助收入

207,884

314,913

107,029

一、上解市级支出

61,201

67,115

5,914

二、调入资金

152,120

82,964

-69,156

二、补助镇街支出

130,096

142,328

12,232

三、地方政府债务转贷收入

64,500

91,500

27,000

三、安排预算稳定调节基金




四、调入预算稳定调节基金


3,528

3,528

四、地方政府债务转贷支出(再融资)

64,500

64,500


五、上年结转

81,381

81,381


五、结转下年


30,671

30,671

附件8

2022年区本级一般公共预算支出调整预算表

单位:万元

支出

预算数

调整预算数

调整变动数

一般公共预算支出合计

779,088

671,672

-107,416

  一般公共服务支出

116,749

70,240

-46,509

    人大事务

3,865

5,924

2,059

      行政运行

3,174

5,252

2,078

      一般行政管理事务

114

96

-18

      人大会议

244

244

0

      人大监督

137

137

0

      人大代表履职能力提升

40

40

0

      代表工作

84

84

0

      事业运行

72

71

-1

    政协事务

1,712

1,742

30

      行政运行

1,094

1,206

112

      政协会议

18

244

226

      参政议政

244

286

42

      事业运行

350

6

-344

    政府办公厅(室)及相关机构事务

6

11,225

11,219

      行政运行

12,273

1,724

-10,549

      一般行政管理事务

1,902

562

-1,340

      机关服务

807

4,495

3,688

      政务公开审批

5,091

2,477

-2,614

      信访事务

2,559

439

-2,120

      事业运行

484

1,180

696

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,224

348

-876

    发展与改革事务

206

3,720

3,514

      行政运行

5,120

1,470

-3,650

      战略规划与实施

1,357

1,188

-169

      事业运行

763

743

-20

      其他发展与改革事务支出

3,000

319

-2,681

    统计信息事务

3,019

2,237

-782

      行政运行

647

682

35

一般行政管理事务

34


-34

      信息事务

1,630

910

-720

      专项统计业务

208

158

-50

      专项普查活动

85

64

-21

      统计抽样调查

315

352

37

      事业运行

65

68

3

      其他统计信息事务支出

35

3

-32

    财政事务

28,856

18,603

-10,253

      行政运行

12,201

2,427

-9,774

      一般行政管理事务

2,040

779

-1,261

      预算改革业务

70

70

0

      信息化建设

5

5

0

      事业运行

1,405

1,172

-233

      其他财政事务支出

13,134

14,150

1,016

    税收事务

2,702

3,754

1,052

      行政运行

2,702

2,702

0

      税收业务


1,052

1,052

    审计事务

750

482

-268

      审计业务

750

482

-268

    纪检监察事务

3,087

2,713

-374

      行政运行

2,083

1,949

-134

      一般行政管理事务

893

654

-239

      事业运行

111

110

-1

    商贸事务

1,532

1,383

-149

      行政运行

840

842

2

      一般行政管理事务

60

66

6

      招商引资

380

223

-157

      事业运行

252

252

0

    档案事务

569

514

-55

      行政运行

497

441

-56

      档案馆

72

73

1

    民主党派及工商联事务

860

684

-176

      行政运行

333

326

-7

      一般行政管理事务

296

187

-109

      事业运行

76

70

-6

      其他民主党派及工商联事务支出

155

101

-54

    群众团体事务

1,783

1,502

-281

      行政运行

674

654

-20

      工会事务

9

14

5

      事业运行

262

223

-39

      其他群众团体事务支出

838

611

-227

    党委办公厅(室)及相关机构事务

3,479

2,111

-1,368

      行政运行

847

759

-88

      一般行政管理事务

1,667

667

-1,000

      专项业务

517

259

-258

      事业运行

375

367

-8

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

73

59

-14

    组织事务

3,668

3,281

-387

      行政运行

1,071

1,077

6

      一般行政管理事务

2,524

2,127

-397

      事业运行

33

37

4

      其他组织事务支出

40

40

0

    宣传事务

3,509

1,491

-2,018

      行政运行

496

532

36

      事业运行

90

101

11

      其他宣传事务支出

2,924

858

-2,066

    统战事务

947

815

-132

      行政运行

401

402

1

      宗教事务

120

60

-60

      事业运行

81

81

0

      其他统战事务支出

345

272

-73

    对外联络事务

84

50

-34

      其他对外联络事务支出

84

50

-34

    其他共产党事务支出

5,085

4,687

-398

      行政运行

1,163

1,093

-70

      一般行政管理事务

3,336

3,003

-333

      事业运行

165

176

11

      其他共产党事务支出

421

415

-6

    网信事务

653

579

-74

      行政运行

410

347

-63

      一般行政管理事务

24

9

-15

      事业运行

219

223

4

    市场监督管理事务

420

526

106

      其他市场监督管理事务

420

526

106

    其他一般公共服务支出

32,777

2,217

-30,560

      其他一般公共服务支出

32,777

2,217

-30,560

  国防支出

7,311

8,568

1,257

    国防动员

7,311

8,568

1,257

      兵役征集

698

635

-63

      人民防空

4,264

3,692

-572

      民兵

235

239

4

      其他国防动员支出

2,114

4,002

1,888

  公共安全支出

65,241

65,268

27

    公安

63,533

63,793

260

      行政运行

55,906

56,881

975

      一般行政管理事务

895

448

-447

      信息化建设

2,319

2,237

-82

      执法办案

4,316

4,171

-145

      特勤业务

80

40

-40

      其他公安支出

16

16

0

    司法

1,708

1,333

-375

      行政运行

698

718

20

      一般行政管理事务

382

175

-207

      基层司法业务

156

141

-15

      普法宣传

54

29

-25

      公共法律服务

129

53

-76

国家统一法律职业资格考试

1


-1

      社区矫正

29

21

-8

      法治建设

122

58

-64

      事业运行

137

138

1

    其他公共安全支出


142

142

      其他公共安全支出


142

142

  教育支出

162,723

174,623

11,900

    教育管理事务

654

655

1

      行政运行

431

450

19

      一般行政管理事务

223

23

-200

      其他教育管理事务支出

146,853

182

-146,671

    普通教育

5,658

161,817

156,159

      学前教育

50,013

3,215

-46,798

      小学教育

29,020

60,289

31,269

      初中教育

28,952

31,254

2,302

      高中教育

33,210

30,076

-3,134

      其他普通教育支出

11,258

36,983

25,725

    职业教育

10,445

8,586

-1,859

      中等职业教育

207

8,386

8,179

      技校教育

606

200

-406

    特殊教育

729

594

-135

      特殊学校教育

543

561

18

      其他特殊教育支出

186

33

-153

    进修及培训

2,480

2,284

-196

      教师进修

1,643

1,479

-164

      干部教育

823

800

-23

      其他进修及培训

14

5

-9

    教育费附加安排的支出

13

13

0

      其他教育费附加安排的支出

13

13

0

    其他教育支出

737

674

-63

      其他教育支出

737

674

-63

  科学技术支出

13,635

9,621

-4,014

    科学技术管理事务

4,301

2,326

-1,975

      行政运行

250

236

-14

      一般行政管理事务

19

15

-4

      其他科学技术管理事务支出

4,033

2,075

-1,958

    技术研究与开发

8,146

5,586

-2,560

      科技成果转化与扩散

1,644

822

-822

      其他技术研究与开发支出

6,502

4,764

-1,738

    科学技术普及

749

727

-22

      机构运行

174

190

16

      科普活动

575

537

-38

    其他科学技术支出

438

982

544

      科技奖励


645

645

      其他科学技术支出

438

337

-101

  文化旅游体育与传媒支出

8,586

10,462

1,876

    文化和旅游

6,458

5,316

-1,142

      行政运行

437

448

11

      一般行政管理事务

83

85

2

      图书馆

693

694

1

      文化活动

87

62

-25

      群众文化

271

276

5

      文化创作与保护

106

120

14

      文化和旅游市场管理

443

441

-2

      文化和旅游管理事务

537

530

-7

      其他文化和旅游支出

3,801

2,660

-1,141

    文物

366

442

76

      文物保护

366

333

-33

      博物馆


109

109

    体育

1,159

1,032

-127

      行政运行

167

179

12

      体育竞赛

120

120

0

      体育场馆

508

554

46

      群众体育

307

135

-172

      其他体育支出

56

44

-12

    新闻出版电影

575

356

-219

      出版发行

575

356

-219

    广播电视


2,079

2,079

      传输发射


42

42

      广播电视事务


2,037

2,037

    其他文化旅游体育与传媒支出

28

1,237

1,209

      宣传文化发展专项支出

28

1,237

1,209

  社会保障和就业支出

78,106

70,620

-7,486

    人力资源和社会保障管理事务

7,867

5,414

-2,453

      行政运行

2,033

1,981

-52

      一般行政管理事务

1,967

346

-1,621

      劳动保障监察

10

5

-5

      就业管理事务

680

381

-299

      社会保险经办机构

1,071

1,283

212

      劳动关系和维权

21

8

-13

      引进人才费用


199

199

      事业运行


16

16

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,085

1,195

-890

    民政管理事务

2,337

1,466

-871

      行政运行

831

865

34

      基层政权建设和社区治理

436

169

-267

      其他民政管理事务支出

1,069

432

-637

    行政事业单位养老支出

42,846

44,369

1,523

      行政单位离退休

335

478

143

      事业单位离退休

2,067

2,738

671

      离退休人员管理机构


6

6

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

16,270

16,633

363

      机关事业单位职业年金缴费支出

7,912

8,036

124

      其他行政事业单位养老支出

16,262

16,478

216

    就业补助

4,262

4,785

523

      其他就业补助支出

4,262

4,785

523

    抚恤

4,370

2,378

-1,992

      死亡抚恤

1,317

1,764

447

      伤残抚恤

31

2

-29

      光荣院


194

194

      烈士纪念设施管理维护


26

26

   义务兵优待

1,550

1,550

0

      其他优抚支出

1,471

392

-1,079

    退役安置

4,323

2,154

-2,169

      退役士兵安置

2,647

1,152

-1,495

      军队移交政府的离退休人员安置

1,034

478

-556

      军队移交政府离退休干部管理机构

130

23

-107

      退役士兵管理教育

30

3

-27

      军队转业干部安置

140

385

245

      其他退役安置支出

342

113

-229

    社会福利

2,955

1,666

-1,289

      儿童福利

30

30

0

      老年福利

175

40

-135

      殡葬

513

260

-253

      养老服务

2,237

1,336

-901

    残疾人事业

3,882

2,518

-1,364

      行政运行

118

120

2

      一般行政管理事务

12

17

5

      残疾人康复

758

379

-379

      残疾人生活和护理补贴

647

376

-271

      其他残疾人事业支出

2,346

1,626

-720

    最低生活保障

1,378

4,117

2,739

      城市最低生活保障金支出

1,378

3,522

2,144

      农村最低生活保障金支出


595

595

    其他生活救助

64

1

-63

      其他农村生活救助

64

1

-63

    退役军人管理事务

980

830

-150

      行政运行

410

396

-14

      一般行政管理事务

84

61

-23

      拥军优属

241

214

-27

      事业运行

105

114

9

      其他退役军人事务管理支出

140

45

-95

    其他社会保障和就业支出

2,843

922

-1,921

      其他社会保障和就业支出

2,843

922

-1,921

  卫生健康支出

55,315

85,039

29,724

    卫生健康管理事务

15,097

14,307

-790

      行政运行

1,084

1,110

26

      一般行政管理事务

296

163

-133

      其他卫生健康管理事务支出

13,718

13,034

-684

    公立医院

1,239

1,557

318

      综合医院

1,012

855

-157

      中医(民族)医院

35

35

0

      妇幼保健医院


571

571

      其他公立医院支出

192

96

-96

    基层医疗卫生机构

1,746

2,986

1,240

      城市社区卫生机构

736

736

0

      其他基层医疗卫生机构支出

1,010

2,250

1,240

    公共卫生

8,336

34,963

26,627

      疾病预防控制机构

1,354

1,656

302

      卫生监督机构

717

768

51

      妇幼保健机构

668

722

54

      精神卫生机构

22

22

0

      其他专业公共卫生机构

368

322

-46

      基本公共卫生服务

946

9,719

8,773

      重大公共卫生服务

2,222

1,341

-881

      突发公共卫生事件应急处理

330

18,768

18,438

      其他公共卫生支出

1,709

1,645

-64

    中医药

40

26

-14

      中医(民族医)药专项

40

26

-14

    计划生育事务

2,977

6,937

3,960

      计划生育服务

2,668

6,937

4,269

其他计划生育事务支出

309


-309

    行政事业单位医疗

12,315

12,602

287

      行政单位医疗

2,797

2,893

96

      事业单位医疗

7,138

7,222

84

      公务员医疗补助

13

15