重庆市巴南区人民政府关于2023年财政收支预算调整方案的报告

首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府>巴南区人民政府

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2024-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-12-29
[ 发布日期 ]
2024-01-16

重庆市巴南区人民政府

关于2023年财政收支预算调整方案的报告

——2023年12月29日在区十九届人大常委会第十七次会议上

区财政局局长周成清

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2023年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

一、2023年预算调整事由

（一）全区收入及财力预计情况

1.收入预计情况

2023年，全区一般公共预算收入及税收年初预算预期分别为444500万元、282500万元，分别增长10%、28%。今年以来，全区一盘棋统筹抓收，坚持专班推动，实施房土两税专项清理，强化协税护税，加强税收征管，大力盘活国有资产资源，促进一般公共预算收入平稳增长。预计全区一般公共预算收入完成431787万元，比2022年增长6.9%，较年初预算减少12713万元。其中税收收入完成254000万元，比2022年增长15.1%，较年初预算减少28500万元；非税收入完成177787万元，比2022年下降3%，较年初预算增15787万元。

全区政府性基金预算收入年初预算2500万元，预计完成7558万元，增加5058万元。

全区国有资本经营预算收入年初预算10000万元，预计完成7810万元，减少2190万元。

2.财力预计情况

2023年，全区财力预计1894445万元，较年初预算增加1050493万元。剔除专项补助，全区可用财力预计493429万元，较年初预算减少55499万元。主要变化项目：

一是区级收入减少9845万元。其中，一般公共预算收入减少12713万元，政府性基金预算收入增加5058万元，国有资本经营预算收入减少2190万元。

二是积极向上争取资金增加369824万元。全年争取新增债券225000万元（一般债券25000万元、专项债券200000万元）；市级补助增加144824万元（主要是专项补助）。

三是土地收入相关财力增加701889万元。土地成本相关收入901889万元，较年初预算200000万元增加701889元。

四是上解市级支出增加11375万元（财力减项）。主要是轨道项目征地拆迁资金上解增加10211万元、耕占税上解增加6972万元、渝湘高铁征地拆迁上解增加6870万元，机关事业单位养老保险基金上解减少16107万元。

（二）统筹整合资金安排支出情况

严格落实党政机关“过紧日子”要求，年度执行过程中，压减一般性支出和非急需非刚性支出4892万元。同时通过大力盘活存量资金，将部门结余资金和连续两年未使用完的结转资金收回统筹，加大非“三保”类上级补助统筹力度等措施，整合上级资金238030万元，其中50607万元用于保障年初预算正常执行，187423万元用于安排区委、区政府审批同意的追加支出，切实加强民生及重点领域保障。

（三）中央直达资金安排使用情况

2023年我区共计收到中央直达资金和参照直达资金128014.79万元，分配进度达到100%，安排用于城乡义务教育保障经费、保障性安居工程、城乡居民医疗救助补助等项目。支出68106.55万元，支付进度53.2%，剩余项目结转下年继续使用。

（四）全年收支平衡情况

区财政局将按“零结转”要求继续清理，并收回无法执行年初预算和部分不再使用的上级专项，用于平衡财力，全年收支品迭后，当年可实现收支平衡。

二、区本级收支预算调整方案

（一）一般公共预算

区本级收入预算从444500万元调整为431787万元，调减12713万元。转移性收入预算从396046万元调整为746279万元，调增350233万元，主要是市级补助收入调增89736万元、调入资金增加40000万元、一般债务转贷收入调增220497万元。二者加总后，收入预算总计从840546万元调整为1178066万元，调增337520万元。
区本级支出预算从610575万元调整为681150万元，调增70575万元。转移性支出预算从229971万元调整为496916万元，调增266945万元，主要是上解支出调减6313万元（减项）、一般债务转贷支出调增195497万元、补助镇街支出调增19729万元、结转下年调增58032万元。二者加总后，支出预算总计从840546万元调整为1178066万元，调增337520万元。

（二）政府性基金预算

区本级收入预算从2500万元调整为7558万元，调增5058万元。转移性收入预算从603792万元调整为1798269万元，调增1194477万元，主要是市级补助收入调增756977万元、专项债务转贷收入调增437500万元。二者加总后，收入预算总计从606292万元调整为1805827万元，调增1199535万元。
区本级支出预算从417847万元调整为1234112万元，调增816265万元。转移性支出预算从188445万元调整为571715万元，调增383270万元，主要是上解支出调增17688万元、专项债务还本支出237500万元、结转下年调增74780万元、调出资金增加50000万元、补助镇街支出调增3302万元。二者加总后，支出预算总计从606292万元调整为1805827万元，调增1199535万元。

（三）国有资本经营预算

区本级收入预算从10000万元调整为7810万元，调减2190万元。因无上年结转、调入等，收入预算总计从10000万元调整为7810万元，调减2190万元。

区本级支出预算从0万元调整为7810万元，调出资金调减10000万元，支出总计从10000万元调整为7810万元，调减2190万元。

综上，2023年区本级地方财政收入预计完成447155万元，加上各种转移性收支，财力预计为1763708万元，较年初预算736246万元增加1027462万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，除上述预算调整事项外，上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动，将对目前预计的全年财政收支带来一定影响，从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2024年初人代会上详细报告。

三、政府债务预算调整方案

（一）新增政府债务额度

市财政局渝财债﹝2023﹞10号、渝财债﹝2023﹞43号下达我区2023年新增政府一般债务额度25000万元、专项债务额度200000万元。为发挥政府债券对经济的拉动作用，弥补民生领域、基础设施建设方面的短板，解决全区重点项目建设，特别是市区共建项目的资金缺口，2023年一般债券25000万元，主要用于保障全区学校建设项目；专项债券200000万元，主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下：

新增一般债券25000万元，安排区教委鹿角学校建设项目2000万元，云篆山水公租房二小建设项目3600万元，云篆山水公租房中学工程800万元，巴南区滨江路学校项目2000万元，巴南区界石二小学校工程3300万元，巴南经济园区界石组团S标准分区小学建设项目500万元，高职城一小建设项目4100万元；区公安分局巴南区公安分局麻柳嘴派出所业务用房建设项目500万元，巴南区禁毒教育基地建设项目400万元；区水利工程管理站巴南区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目500万元；区消防支队麻柳消防救援站建设项目500万元；区妇幼保健院巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程1500万元；区疾控中心巴南区疾病预防控制中心整体迁建工程项目2300万元；渝兴公司宏锦鑫都塌陷箱涵抢险项目500万元，鱼洞排水一二分区管网新改建工程1100万元，万达旭辉人行天桥工程400万元，龙洲湾街道人行天桥工程500万元，鱼洞莲花缓堵工程500万元。

新增专项债券200000万元，安排智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目72500万元；公路物流基地公司巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目16500万元，南彭火车站站前交通枢纽项目17800万元；数智产业园公司巴南区新型显示产业基地配套设施工程16000万元，巴南经济园区界石数码产业园二期工程12000；国际生物城公司重庆国际生物城康复器具产业园区基础设施建设项目20000万元，重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目3700万元，重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目1000万元；渝兴公司巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目20000万元，巴南区市政提档升级及配套设施建设项目18000万元；大江科创城公司融合产业园配套基础设施工程1000万元；区中医院中医药服务能力提升项目1500万元（含调整安排的500万元）。

（二）项目调整情况

在2023年债券资金执行中，因全市地方债务风险防范化解要求，区发展改革委暂停暂缓部分政府投资项目建设，我区根据实际情况进行了以下调整：

巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程专项债券项目2022年590万元、2023年500万元调整用于中医院中医药服务能力提升项目。

为加快债券资金使用，按照专项债券调整程序，我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局，市财政局已审核通过。

（三）用于隐性债务置换的再融资债券额度

市财政局渝财债﹝2023﹞65号下达我区2023年再融资债券额度432997万元，其中：用于隐性债务风险化解试点429600万元（一般债券192100万元，专项债券237500万元），用于已经纳入隐性债务系统的拖欠企业账款2761万元（一般债券），用于上报国务院地方债务统计分析专班政府拖欠企业账款636万元（一般债券）。

（四） 2023年末政府债务余额

预计今年我区综合财力（债务口径）196.12亿元左右，政府债务余额269.81亿元，政府债务率137.57%，债务风险总体可控。

以上报告，请予审议。

附件：1.2023年全区财政预算收支预计完成情况表

2.2023年全区一般公共预算收支预计完成情况表

3.2023年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

4.2023年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

5.2023年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

　 6.2023年区本级财政预算收支调整表（草案）

　 7.2023年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

　 8.2023年区本级一般公共预算支出调整预算表（草案）

　 9.2023年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）

10.2023年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

11.2023年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

12.巴南区2023年地方政府债务限额调整情况表

　　13.巴南区2023年限额调整地方政府债券资金安排表

　　 14. 2023年统筹收回资金调整安排支出明细表

附件1

2023年全区财政预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	1,462,695	2,997,560	1,534,865	总计	1,462,695	2,997,560	1,534,865
本级收入小计	457,000	447,155	-9,845	本级支出小计	1,141,985	2,053,810	911,825
一般公共预算收入	444,500	431,787	-12,713	一般公共预算支出	714,492	800,000	85,508
一、税收收入	282,500	254,000	-28,500	一、一般公共服务支出	83,998	60,000	-23,998
增值税	54,400	62,692	8,292	二、国防支出	4,551	2,100	-2,451
企业所得税	40,000	35,000	-5,000	三、公共安全支出	61,309	57,000	-4,309
个人所得税	8,500	6,743	-1,757	四、教育支出	172,843	169,000	-3,843
资源税	7,500	7,900	400	五、科学技术支出	1,692	16,200	14,508
城市维护建设税	13,000	10,761	-2,239	六、文化旅游体育与传媒支出	8,076	18,000	9,924
房产税	15,000	14,623	-377	七、社会保障和就业支出	112,184	117,000	4,816
印花税	11,000	11,349	349	八、卫生健康支出	59,724	71,000	11,276
城镇土地使用税	38,000	40,458	2,458	九、节能环保支出	6,849	29,000	22,151
土地增值税	32,000	22,943	-9,057	十、城乡社区支出	47,657	94,700	47,043
耕地占用税	15,600	6,511	-9,089	十一、农林水支出	62,783	59,454	-3,329
契税	47,300	34,783	-12,517	十二、交通运输支出	21,912	46,000	24,088
环境保护税	200	195	-5	十三、资源勘探信息等支出	8,935	5,000	-3,935
其他税收收入		42	42	十四、商业服务业等支出	2,279	4,700	2,421
二、非税收入	162,000	177,787	15,787	十五、金融支出	275	175	-100
专项收入	12,000	11,444	-556	十六、自然资源海洋气象等支出	1,470	1,900	430
行政事业性收费收入	10,000	9,290	-710	十七、住房保障支出	29,236	27,200	-2,036
罚没收入	10,000	15,656	5,656	十八、粮油物资储备支出
国有资产有偿使用收入	129,400	140,948	11,548	十九、灾害防治及应急管理支出	8,348	9,200	852
政府住房基金收入	600	449	-151	二十、预备费支出	8,000		-8,000
				二十一、债务付息支出	12,371	12,371
				二十二、债务发行费用支出
				二十三、其他支出
				国有资本经营预算支出		7,810	7,810
国有资本经营预算收入	10,000	7,810	-2,190	政府性基金预算支出	427,493	1,246,000	818,507
政府性基金预算收入	2,500	7,558	5,058	一、文化体育与传媒支出
一、污水处理费收入	2,500	2,813	313	二、社会保障和就业支出	3,518	2,193	-1,325
二、其他政府性基金收入		4,745	4,745	三、城乡社区支出	370,036	960,024	589,988
				四、农林水支出	28,667	9,734	-18,933
				五、交通运输支出
				六、债务付息发行费用	11,440	61,510	50,070
				七、其他支出	13,832	212,539	198,707
转移性收入小计	1,005,695	2,550,405	1,544,710	转移性支出小计	320,710	943,750	623,040
一、市级补助收入	452,902	1,299,615	846,713	一、上解市级支出	65,950	77,325	11,375
二、调入资金	39,860	79,860	40,000	二、调出资金	39,860	79,860	40,000
三、债务转贷收入	214,900	872,897	657,997	三、安排预算稳定调节基金
新增债券		225,000	225,000	四、债务还本支出	214,900	647,897	432,997
置换债券	214,900	647,897	432,997	五、结转下年		138,668	138,668
四、动用预算稳定调节基金
五、上年结转	298,033	298,033

附件2

2023年全区一般公共预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	845,342	1,182,862	337,520	总计	845,342	1,182,862	337,520
全区收入合计	444,500	431,787	-12,713	全区支出合计	714,492	800,000	85,508
一、税收收入	282,500	254,000	-28,500	一、一般公共服务支出	83,998	60,000
增值税	54,400	62,692		二、国防支出	4,551	2,100
企业所得税	40,000	35,000		三、公共安全支出	61,309	57,000
个人所得税	8,500	6,743		四、教育支出	172,843	169,000
资源税	7,500	7,900		五、科学技术支出	1,692	16,200
城市维护建设税	13,000	10,761		六、文化旅游体育与传媒支出	8,076	18,000
房产税	15,000	14,623		七、社会保障和就业支出	112,184	117,000
印花税	11,000	11,349		八、卫生健康支出	59,724	71,000
城镇土地使用税	38,000	40,458		九、节能环保支出	6,849	29,000
土地增值税	32,000	22,943		十、城乡社区支出	47,657	94,700
耕地占用税	15,600	6,511		十一、农林水支出	62,783	59,454
契税	47,300	34,783		十二、交通运输支出	21,912	46,000
环境保护税	200	195		十三、资源勘探信息等支出	8,935	5,000
其他税收收入		42		十四、商业服务业等支出	2,279	4,700
二、非税收入	162,000	177,787	15,787	十五、金融支出	275	175
专项收入	12,000	11,444		十六、自然资源海洋气象等支出	1,470	1,900
行政事业性收费收入	10,000	9,290		十七、住房保障支出	29,236	27,200
罚没收入	10,000	15,656		十八、粮油物资储备支出
国有资产有偿使用收入	129,400	140,948		十九、灾害防治及应急管理支出	8,348	9,200
政府住房基金收入	600	449		二十、预备费支出	8,000
				二十一、债务付息支出	12,371	12,371
				二十二、债务发行费用支出
				二十三、其他支出
转移性收入合计	400,842	751,075	350,233	转移性支出合计	130,850	382,862	252,012
一、市级补助收入	232,285	322,021	89,736	一、上解市级支出	65,950	59,637	-6,313
二、调入资金	39,860	79,860	40,000	二、安排预算稳定调节基金
三、一般债务转贷收入	64,900	285,397	220,497	三、一般债务还本支出	64,900	260,397	195,497
新增债券		25,000		四、结转下年		62,828	62,828
置换债券	64,900	260,397
四、调入预算稳定调节基金
五、上年结转	63,797	63,797

附件3

2023年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	607,353	1,806,888	1,199,535	总计	607,353	1,806,888	1,199,535
本级收入合计	2,500	7,558	5,058	本级支出合计	427,493	1,246,000
一、污水处理费收入	2,500	2,813	313	一、文化体育与传媒支出
二、其他政府性基金收入		4,745	4,745	二、社会保障和就业支出	3,518	2,193
				三、城乡社区支出	370,036	960,024
				四、农林水支出	28,667	9,734
				五、交通运输支出
				六、债务付息发行费用	11,440	61,510
				七、其他支出	13,832	212,539


转移性收入合计	604,853	1,799,330	1,194,477	转移性支出合计	179,860	560,888	381,028
一、市级补助收入	220,617	977,594	756,977	一、上解市级支出		17,688	17,688
二、专项债务转贷收入	150,000	587,500	437,500	二、债务还本支出	150,000	387,500	237,500
新增债券		200,000	200,000	三、调出资金	29,860	79,860	50,000
置换债券	150,000	387,500	237,500	四、结转下年		75,840	75,840
三、上年结转	234,236	234,236

附件4

2023年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	10,000	7,810	-2,190	总计	10,000	7,810	-2,190
本级收入合计	10,000	7,810	-2,190	本级支出合计		7,810	7,810
其他国有资本经营预算收入	10000	7810		一、国有企业资本金注入		7810	7,810




转移性收入合计				转移性支出合计	10,000		-10,000
一、市级补助收入				一、调出资金	10,000		-10,000
二、上年结转				二、结转下年

附件5

2023年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	无			总计	无
本级收入合计	无			本级支出合计	无


转移性收入合计				转移性支出合计
一、市级补助收入				一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年

备注：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，我区无该项收入支出。

附件6

2023年区本级财政预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	1,456,838	2,991,703	1,534,865	总计	1,456,838	2,991,703	1,534,865
本级收入小计	457,000	447,155	-9,845	本级支出小计	1,028,422	1,923,072	894,650
一般公共预算收入	444,500	431,787	-12,713	一般公共预算支出	610,575	681,150	70,575
一、税收收入	282,500	254,000	-28,500	一、一般公共服务支出	53,807	36,200	-17,607
增值税	54,400	62,692	8,292	二、国防支出	4,391	1,970	-2,421
企业所得税	40,000	35,000	-5,000	三、公共安全支出	60,095	56,700	-3,395
个人所得税	8,500	6,743	-1,757	四、教育支出	172,843	169,000	-3,843
资源税	7,500	7,900	400	五、科学技术支出	1,692	16,200	14,508
城市维护建设税	13,000	10,761	-2,239	六、文化旅游体育与传媒支出	6,412	17,000	10,588
房产税	15,000	14,623	-377	七、社会保障和就业支出	86,836	88,200	1,364
印花税	11,000	11,349	349	八、卫生健康支出	57,634	67,000	9,366
城镇土地使用税	38,000	40,458	2,458	九、节能环保支出	5,860	28,200	22,340
土地增值税	32,000	22,943	-9,057	十、城乡社区支出	29,578	57,134	27,556
耕地占用税	15,600	6,511	-9,089	十一、农林水支出	45,701	43,000	-2,701
契税	47,300	34,783	-12,517	十二、交通运输支出	21,105	45,200	24,095
环境保护税	200	195	-5	十三、资源勘探信息等支出	8,935	5,000	-3,935
其他税收收入		42	42	十四、商业服务业等支出	2,279	4,700	2,421
二、非税收入	162,000	177,787	15,787	十五、金融支出	275	175	-100
专项收入	12,000	11,444	-556	十六、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	10,000	9,290	-710	十七、自然资源海洋气象等支出	1,470	1,900	430
罚没收入	10,000	15,656	5,656	十八、住房保障支出	24,613	24,000	-613
国有资产有偿使用收入	129,400	140,948	11,548	十九、粮油物资储备支出
政府住房基金收入	600	449	-151	二十、灾害防治及应急管理支出	6,678	7,200	522
				二十一、预备费	8,000		-8,000
				二十二、债务还本支出	12,371	12,371
				二十三、债务发行费及付息支出
				二十四、其他支出

国有资本经营预算收入	10,000	7,810	-2,190	国有资本经营预算支出		7,810	7,810
政府性基金预算收入	2,500	7,558	5,058	政府性基金预算支出	417,847	1,234,112	816,265
一、新增建设用地土地有偿使用费收入				一、文化体育与传媒支出
二、城市公用事业附加收入				二、社会保障和就业支出	2,944	1,934	-1,010
三、国有土地收益基金收入				三、城乡社区支出	365,252	952,053	586,801
四、农业土地开发资金收入				四、农林水支出	24,574	6,187	-18,387
五、国有土地使用权出让收入				五、交通运输支出
六、大中型水库库区基金收入				六、债务还本付息及发行费用	11,440	61,510	50,070
七、彩票公益金收入				七、其他支出	13,637	212,428	198,791
八、小型水库移民扶助基金收入				八、抗疫特别国债安排的支出
九、污水处理费收入	2,500	2,813	313
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十一、其他政府性基金收入		4,745	4,745
转移性收入小计	999,838	2,544,548	1,544,710	转移性支出小计	428,416	1,068,631	640,215
一、市级补助收入	452,902	1,299,615	846,713	一、上解市级支出	65,950	77,325	11,375
二、调入资金	39,860	79,860	40,000	二、补助镇街支出	107,706	130,737	23,031
三、债务转贷收入	214,900	872,897	657,997	三、调出资金	39,860	79,860	40,000
新增债券		225,000	225,000	四、债务还本支出	214,900	647,897	432,997
置换债券	214,900	647,897	432,997	五、安排预算稳定调节基金
四、动用预算稳定调节基金				六、结转下年		132,812	132,812
五、上年结转	292,176	292,176

附件7

2023年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	840,546	1,178,066	337,520	总计	840,546	1,178,066	337,520
本级收入合计	444,500	431,787	-12,713	本级支出合计	610,575	681,150	70,575
一、税收收入	282,500	254,000	-28,500	一、一般公共服务支出	53,807	36,200	-17,607
增值税	54,400	62,692		二、国防支出	4,391	1,970	-2,421
企业所得税	40,000	35,000		三、公共安全支出	60,095	56,700	-3,395
个人所得税	8,500	6,743		四、教育支出	172,843	169,000	-3,843
资源税	7,500	7,900		五、科学技术支出	1,692	16,200	14,508
城市维护建设税	13,000	10,761		六、文化旅游体育与传媒支出	6,412	17,000	10,588
房产税	15,000	14,623		七、社会保障和就业支出	86,836	88,200	1,364
印花税	11,000	11,349		八、卫生健康支出	57,634	67,000	9,366
城镇土地使用税	38,000	40,458		九、节能环保支出	5,860	28,200	22,340
土地增值税	32,000	22,943		十、城乡社区支出	29,578	57,134	27,556
耕地占用税	15,600	6,511		十一、农林水支出	45,701	43,000	-2,701
契税	47,300	34,783		十二、交通运输支出	21,105	45,200	24,095
环境保护税	200	195		十三、资源勘探信息等支出	8,935	5,000	-3,935
其他税收收入		42		十四、商业服务业等支出	2,279	4,700	2,421
二、非税收入	162,000	177,787	15,787	十五、金融支出	275	175	-100
专项收入	12,000	11,444		十六、援助其他地区支出
行政事业性收费收入	10,000	9,290		十七、自然资源海洋气象等支出	1,470	1,900	430
罚没收入	10,000	15,656		十八、住房保障支出	24,613	24,000	-613
国有资产有偿使用收入	129,400	140,948		十九、粮油物资储备支出
政府住房基金收入	600	449		二十、灾害防治及应急管理支出	6,678	7,200	522
				二十一、预备费	8,000		-8,000
				二十二、债务还本支出	12,371	12,371
				二十三、债务发行费及付息支出
				二十四、其他支出
转移性收入合计	396,046	746,279	350,233	转移性支出合计	229,971	496,916	266,945
一、市级补助收入	232,285	322,021	89,736	一、上解市级支出	65,950	59,637	-6,313
二、调入资金	39,860	79,860	40,000	二、补助镇街支出	99,121	118,850	19,729
三、一般债务转贷收入	64,900	285,397	220,497	三、安排预算稳定调节基金
新增债券		25,000	25,000	四、一般债务转贷支出	64,900	260,397	195,497
置换债券	64,900	260,397	195,497	五、结转下年		58,032	58,032
四、调入预算稳定调节基金
五、上年结转	59,001	59,001

附件8

2023年区本级一般公共预算支出调整预算表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
	一般公共预算支出合计	610,575	681,150	70,575
201	一般公共服务支出	53,807	36,200	-17,607
20101	人大事务	2,586	1,720	-866
2010101	行政运行	2,017	1,238	-779
2010104	人大会议	200	182	-18
2010106	人大监督	91	57	-34
2010107	人大代表履职能力提升	191	173	-18
2010150	事业运行	79	67	-12
2010199	其他人大事务支出	8	3	-5
20102	政协事务	1,795	1,623	-172
2010201	行政运行	1,203	1,145	-58
2010202	一般行政管理事务		8	8
2010206	参政议政	500	417	-83
2010250	事业运行	92	53	-39
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,905	6,399	-506
2010301	行政运行	1,742	1,935	193
2010302	一般行政管理事务	379	1,775	1,396
2010303	机关服务	2,255	205	-2,050
2010305	专项业务及机关事务管理		43	43
2010306	政务公开审批	1,313	1,114	-199
2010308	信访事务	195	329	134
2010350	事业运行	891	735	-156
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130	263	133
20104	发展与改革事务	2,020	1,738	-282
2010401	行政运行	806	789	-17
2010404	战略规划与实施	500	237	-263
2010450	事业运行	219	231	12
2010499	其他发展与改革事务支出	495	481	-14
20105	统计信息事务	1,387	1,137	-250
2010501	行政运行	598	551	-47
2010502	一般行政管理事务		3	3
2010504	信息事务	220	139	-81
2010505	专项统计业务	25	11	-14
2010507	专项普查活动	200	117	-83
2010508	统计抽样调查	277	259	-18
2010550	事业运行	67	57	-10
20106	财政事务	16,820	4,262	-12,558
2010601	行政运行	12,117	2,314	-9,803
2010602	一般行政管理事务	596	294	-302
2010607	信息化建设	5	5	0
2010650	事业运行	955	605	-350
2010699	其他财政事务支出	3,147	1,044	-2,103
20107	税收事务	3,821	3,821	0
2010701	行政运行	2,806	2,806	0
2010710	税收业务	1,015	1,015	0
20108	审计事务	450	226	-224
2010804	审计业务	450	226	-224
20111	纪检监察事务	2,929	2,575	-354
2011101	行政运行	2,102	1,984	-118
2011102	一般行政管理事务	720	429	-291
2011150	事业运行	107	95	-12
2011199	其他纪检监察事务支出		67	67
20113	商贸事务	1,134	1,187	53
2011301	行政运行	843	830	-13
2011302	一般行政管理事务		15	15
2011308	招商引资	50	109	59
2011350	事业运行	242	233	-9
20123	民族事务		20	20
2012304	民族工作专项		20	20
20126	档案事务	419	407	-12
2012601	行政运行	401	379	-22
2012604	档案馆	18	28	10
20128	民主党派及工商联事务	727	622	-105
2012801	行政运行	337	325	-12
2012802	一般行政管理事务	293	219	-74
2012850	事业运行	81	68	-13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15	10	-5
20129	群众团体事务	1,177	972	-205
2012901	行政运行	210	263	53
2012950	事业运行	164	135	-29
2012999	其他群众团体事务支出	803	574	-229
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,218	1,751	-467
2013101	行政运行	1,060	942	-118
2013102	一般行政管理事务	967	638	-329
2013150	事业运行	191	171	-20
20132	组织事务	1,944	1,392	-552
2013201	行政运行	1,135	964	-171
2013202	一般行政管理事务	778	393	-385
2013250	事业运行	32	35	3
20133	宣传事务	1,444	1,160	-284
2013301	行政运行	548	512	-36
2013350	事业运行	112	100	-12
2013399	其他宣传事务支出	784	548	-236
20134	统战事务	955	774	-181
2013401	行政运行	359	361	2
2013450	事业运行	83	85	2
2013499	其他统战事务支出	512	328	-184
20135	对外联络事务	10	9	-1
2013599	其他对外联络事务支出	10	9	-1
20136	其他共产党事务支出	3,880	3,293	-587
2013601	行政运行	903	819	-84
2013602	一般行政管理事务	2,459	1,991	-468
2013650	事业运行	185	171	-14
2013699	其他共产党事务支出	333	312	-21
20137	网信事务	391	344	-47
2013701	行政运行	135	143	8
2013702	一般行政管理事务		7	7
2013704	信息安全事务	70	41	-29
2013750	事业运行	186	153	-33
20138	市场监督管理事务		368	368
2013899	其他市场监督管理事务		368	368
20199	其他一般公共服务支出	796	400	-396
2019999	其他一般公共服务支出	796	400	-396
203	国防支出	4,391	1,970	-2,421
20306	国防动员	4,391	1,970	-2,421
2030601	兵役征集	135	348	213
2030602	经济动员	50	28	-22
2030603	人民防空	1,604	1,275	-329
2030607	民兵	362	319	-43
204	公共安全支出	60,095	56,700	-3,395
20402	公安	58,816	55,347	-3,469
2040201	行政运行	57,816	51,981	-5,835
2040219	信息化建设	350	1,000	650
2040220	执法办案	650	531	-119
2040299	其他公安支出		1,835	1,835
20406	司法	1,279	1,353	74
2040601	行政运行	772	777	5
2040602	一般行政管理事务	291	185	-106
2040604	基层司法业务	34	114	80
2040605	普法宣传	5	30	25
2040607	公共法律服务	15	58	43
2040608	国家统一法律职业资格考试		29	29
2040610	社区矫正	5	35	30
2040612	法治建设	40	37	-3
2040650	事业运行	117	72	-45
2040699	其他司法支出		16	16
205	教育支出	172,843	169,000	-3,843
20501	教育管理事务	942	919	-23
2050101	行政运行	574	551	-23
2050199	其他教育管理事务支出	367	368	1
20502	普通教育	154,441	152,444	-1,997
2050201	学前教育	4,952	3,066	-1,886
2050202	小学教育	65,050	67,755	2,705
2050203	初中教育	29,896	28,139	-1,757
2050204	高中教育	28,046	34,263	6,217
2050299	其他普通教育支出	26,496	19,221	-7,275
20503	职业教育	13,863	12,988	-875
2050302	中等职业教育	13,192	12,878	-314
2050303	技校教育		110	110
20507	特殊教育	731	506	-225
2050701	特殊学校教育	629	474	-155
2050799	其他特殊教育支出	101	32	-69
20508	进修及培训	1,763	1,794	31
2050801	教师进修	1,235	1,130	-105
2050802	干部教育	526	662	136
2050899	其他进修及培训	2	2	0
20599	其他教育支出	1,103	349	-754
2059999	其他教育支出	1,103	349	-754
206	科学技术支出	1,692	16,200	14,508
20601	科学技术管理事务	1,468	8,397	6,929
2060101	行政运行	312	271	-41
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,155	8,126	6,971
20604	技术研究与开发		7,603	7,603
2060404	科技成果转化与扩散		7,462	7,462
2060405	共性技术研究与开发		16	16
2060499	其他技术研究与开发支出		125	125
20607	科学技术普及	224	200	-24
2060701	机构运行	179	169	-10
2060702	科普活动	45	31	-14
207	文化旅游体育与传媒支出	6,412	17,000	10,588
20701	文化和旅游	3,718	14,658	10,940
2070101	行政运行	396	364	-32
2070102	一般行政管理事务	43	1,570	1,527
2070103	机关服务		120	120
2070104	图书馆	504	512	8
2070108	文化活动	160	139	-21
2070109	群众文化	276	9,692	9,416
2070111	文化创作与保护	128	70	-58
2070112	文化和旅游市场管理	399	369	-30
2070114	文化和旅游管理事务	513	443	-70
2070199	其他文化和旅游支出	1,298	1,379	81
20702	文物	357	336	-21
2070204	文物保护	248	240	-8
2070205	博物馆	109	96	-13
20703	体育	557	470	-87
2070301	行政运行	191	183	-8
2070307	体育场馆	351	284	-67
2070308	群众体育	15	3	-12
20706	新闻出版电影	57	41	-16
2070605	出版发行	57	41	-16
20708	广播电视	1,723	1,486	-237
2070807	传输发射	31	25	-6
2070808	广播电视事务	1,692	1,461	-231
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9	9
2079902	宣传文化发展专项支出		9	9
208	社会保障和就业支出	86,836	88,200	1,364
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,558	3,342	-216
2080101	行政运行	2,301	2,660	359
2080102	一般行政管理事务	427	153	-274
2080105	劳动保障监察	5	2	-3
2080106	就业管理事务	121	87	-34
2080109	社会保险经办机构	406	260	-146
2080110	劳动关系和维权	5	2	-3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293	178	-115
20802	民政管理事务	1,934	1,175	-759
2080201	行政运行	936	816	-120
2080207	行政区划和地名管理	20	20	0
2080208	基层政权建设和社区治理	98	116	18
2080299	其他民政管理事务支出	880	223	-657
20805	行政事业单位养老支出	53,207	51,940	-1,267
2080501	行政单位离退休	73	77	4
2080502	事业单位离退休	92	63	-29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,664	17,383	-1,281
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,086	9,406	-1,680
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,292	25,011	1,719
20806	企业改革补助	60	407	347
2080699	其他企业改革发展补助	60	407	347
20807	就业补助	5,532	4,954	-578
2080701	就业创业服务补贴		238	238
2080702	职业培训补贴		65	65
2080704	社会保险补贴		2,222	2,222
2080705	公益性岗位补贴		44	44
2080711	就业见习补贴	160	450	290
2080712	高技能人才培养补助		382	382
2080713	促进创业补贴		623	623
2080799	其他就业补助支出	5,372	930	-4,442
20808	抚恤	1,276	3,266	1,990
2080801	死亡抚恤	880	2,842	1,962
2080802	伤残抚恤	208	3	-205
2080807	光荣院	187	166	-21
2080899	其他优抚支出		255	255
20809	退役安置	421	3,376	2,955
2080901	退役士兵安置		1,404	1,404
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		403	403
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		39	39
2080904	退役士兵管理教育		1	1
2080905	军队转业干部安置	421	1,523	1,102
2080999	其他退役安置支出		6	6
20810	社会福利	1,068	1,876	808
2081001	儿童福利		479	479
2081002	老年福利	410	680	270
2081004	殡葬	38	128	90
2081006	养老服务	620	589	-31
20811	残疾人事业	2,544	1,864	-680
2081101	行政运行	136	127	-9
2081102	一般行政管理事务		1	1
2081104	残疾人康复		40	40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,253	894	-359
2081199	其他残疾人事业支出	1,155	802	-353
20819	最低生活保障	9,993	13,262	3,269
2081901	城市最低生活保障金支出	8,000	11,319	3,319
2081902	农村最低生活保障金支出	1,993	1,943	-50
20820	临时救助		167	167
2082001	临时救助支出		122	122
2082002	流浪乞讨人员救助支出		45	45
20821	特困人员救助供养		1,027	1,027
2082101	城市特困人员救助供养支出		1,027	1,027
20825	其他生活救助		5	5
2082501	其他城市生活救助		5	5
20828	退役军人管理事务	6,882	1,414	-5,468
2082801	行政运行	308	829	521
2082803	机关服务	20	3	-17
2082804	拥军优属	310	261	-49
2082850	事业运行	130	74	-56
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,114	247	-5,867
20899	其他社会保障和就业支出	360	125	-235
2089999	其他社会保障和就业支出	360	125	-235
210	卫生健康支出	57,634	67,000	9,366
21001	卫生健康管理事务	10,582	11,924	1,342
2100101	行政运行	1,274	1,011	-263
2100102	一般行政管理事务	92	29	-63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,216	10,884	1,668
21002	公立医院	1,826	3,329	1,503
2100201	综合医院	144	1,026	882
2100202	中医(民族)医院	49	98	49
2100205	精神病医院		100	100
2100206	妇幼保健医院	719	1,305	586
2100299	其他公立医院支出	914	800	-114
21003	基层医疗卫生机构	1,479	822	-657
2100301	城市社区卫生机构	100	200	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,379	622	-757
21004	公共卫生	17,247	21,611	4,364
2100401	疾病预防控制机构	3,176	3,240	64
2100402	卫生监督机构	720	656	-64
2100403	妇幼保健机构	734	774	40
2100404	精神卫生机构	10	10	0
2100407	其他专业公共卫生机构	318	338	20
2100408	基本公共卫生服务	9,087	8,714	-373
2100409	重大公共卫生服务	925	686	-239
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,010	6,142	5,132
2100499	其他公共卫生支出	1,267	1,051	-216
21006	中医药	97	201	104
2100601	中医(民族医)药专项	97	201	104
21007	计划生育事务	8,631	9,832	1,201
2100717	计划生育服务	8,617	9,769	1,152
2100799	其他计划生育事务支出	14	63	49
21011	行政事业单位医疗	12,156	12,083	-73
2101101	行政单位医疗	2,714	2,939	225
2101102	事业单位医疗	6,946	7,664	718
2101103	公务员医疗补助	700	864	164
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,796	616	-1,180
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,400	2,139	739
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,400	2,139	739
21013	医疗救助	2,559	3,095	536
2101301	城乡医疗救助	2,179	2,961	782
2101399	其他医疗救助支出	380	134	-246
21014	优抚对象医疗		13	13
2101401	优抚对象医疗补助		13	13
21015	医疗保障管理事务	824	1,009	185
2101501	行政运行	787	701	-86
2101504	信息化建设	5	3	-2
2101505	医疗保障政策管理		220	220
2101506	医疗保障经办事务	32	32	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出		53	53
21099	其他卫生健康支出	834	942	108
2109999	其他卫生健康支出	834	942	108
211	节能环保支出	5,860	28,200	22,340
21101	环境保护管理事务	1,343	1,193	-150
2110101	行政运行	1,082	990	-92
2110102	一般行政管理事务	162	130	-32
2110104	生态环境保护宣传	99	73	-26
21102	环境监测与监察	1,221	878	-343
2110299	其他环境监测与监察支出	1,221	878	-343
21103	污染防治	1,686	16,879	15,193
2110301	大气	905	605	-300
2110302	水体	702	1,421	719
2110303	噪声		16	16
2110304	固体废弃物与化学品		14,760	14,760
2110307	土壤	59	57	-2
2110399	其他污染防治支出	20	20	0
21104	自然生态保护	253	8,723	8,470
2110402	农村环境保护	50	8,503	8,453
2110404	生物及物种资源保护	203	220	17
21105	天然林保护	380	381	1
2110501	森林管护	62	60	-2
2110599	其他天然林保护支出	203	321	118
21106	退耕还林还草	976	146	-830
2110699	其他退耕还林还草支出	976	146	-830
212	城乡社区支出	29,578	57,134	27,556
21201	城乡社区管理事务	7,327	8,492	1,165
2120101	行政运行	1,856	1,761	-95
2120104	城管执法	1,236	1,100	-136
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,235	5,631	1,396
21202	城乡社区规划与管理	93	75	-18
2120201	城乡社区规划与管理	93	75	-18
21203	城乡社区公共设施	1,498	40,077	38,579
2120303	小城镇基础设施建设		6,917	6,917
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,498	33,160	31,662
21205	城乡社区环境卫生	4,935	5,493	558
2120501	城乡社区环境卫生	4,935	5,493	558
21206	建设市场管理与监督	937	1,731	794
2120601	建设市场管理与监督	937	1,731	794
21299	其他城乡社区支出	14,787	1,266	-13,521
2129999	其他城乡社区支出	14,787	1,266	-13,521
213	农林水支出	45,701	43,000	-2,701
21301	农业农村	20,216	24,054	3,838
2130101	行政运行	2,038	1,767	-271
2130102	一般行政管理事务	5	13	8
2130104	事业运行	2,337	2,708	371
2130106	科技转化与推广服务	594	659	65
2130108	病虫害控制	155	99	-56
2130109	农产品质量安全	16	24	8
2130110	执法监管	43	43	0
2130112	行业业务管理	200	14	-186
2130119	防灾救灾	30	50	20
2130120	稳定农民收入补贴		321	321
2130122	农业生产发展	9,346	12,062	2,716
2130124	农村合作经济	60	303	243
2130125	农产品加工与促销		246	246
2130126	农村社会事业		4	4
2130135	农业资源保护修复与利用	201	163	-38
2130148	渔业发展		107	107
2130153	农田建设	4,241	4,753	512
2130199	其他农业农村支出	950	718	-232
21302	林业和草原	12,584	8,792	-3,792
2130201	行政运行	552	563	11
2130202	一般行政管理事务	3,965	276	-3,689
2130204	事业机构	2,259	1,840	-419
2130205	森林资源培育	2,829	1,170	-1,659
2130207	森林资源管理	407	677	270
2130209	森林生态效益补偿	116	13	-103
2130211	动植物保护		15	15
2130213	执法与监督		9	9
2130227	贷款贴息		49	49
2130234	林业草原防灾减灾	338	4,161	3,823
2130299	其他林业和草原支出	2,119	19	-2,100
21303	水利	8,148	7,224	-924
2130301	行政运行	713	754	41
2130302	一般行政管理事务	39	141	102
2130304	水利行业业务管理	1,365	1,368	3
2130305	水利工程建设		35	35
2130306	水利工程运行与维护	1,741	1,611	-130
2130309	水利执法监督	13	29	16
2130310	水土保持	77	77	0
2130311	水资源节约管理与保护	186	216	30
2130313	水文测报	417	437	20
2130314	防汛	168	113	-55
2130315	抗旱	1,322	951	-371
2130316	农村水利	166	166	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,577	614	-963
2130399	其他水利支出	364	712	348
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,690	2,357	-1,333
2130502	一般行政管理事务		4	4
2130503	机关服务		4	4
2130504	农村基础设施建设	499	386	-113
2130505	生产发展	3,077	1,868	-1,209
2130550	事业运行	114	89	-25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		6	6
21307	农村综合改革		440	440
2130701	对村级公益事业建设的补助		440	440
21308	普惠金融发展支出	1,062	133	-929
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	477	133	-344
214	交通运输支出	21,105	45,200	24,095
21401	公路水路运输	11,209	42,582	31,373
2140101	行政运行	414	405	-9
2140104	公路建设	1,926	34,171	32,245
2140106	公路养护	4,955	3,370	-1,585
2140112	公路运输管理	3,190	3,887	697
2140131	海事管理	242	216	-26
2140199	其他公路水路运输支出	482	533	51
21402	铁路运输	100	96	-4
2140206	铁路安全		6	6
2140299	其他铁路运输支出	100	90	-10
21406	车辆购置税支出	9,796	1,954	-7,842
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,796	1,954	-7,842
21499	其他交通运输支出		568	568
2149999	其他交通运输支出		568	568
215	资源勘探工业信息等支出	8,935	5,000	-3,935
21501	资源勘探开发		1,283	1,283
2150199	其他资源勘探业支出		1,283	1,283
21505	工业和信息产业监管	7,815	3,196	-4,619
2150501	行政运行	734	690	-44
2150502	一般行政管理事务	10	10	0
2150517	产业发展	550	1,361	811
2150550	事业运行	521	427	-94
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,000	708	-5,292
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,120	521	-599
2150805	中小企业发展专项	1,120	521	-599
216	商业服务业等支出	2,279	4,700	2,421
21602	商业流通事务	1,749	2,521	772
2160201	行政运行	553	497	-56
2160299	其他商业流通事务支出	1,196	2,024	828
21606	涉外发展服务支出	530	699	169
2160699	其他涉外发展服务支出	530	699	169
21699	其他商业服务业等支出		1,480	1,480
2169901	服务业基础设施建设		1,480	1,480
217	金融支出	275	175	-100
21702	金融部门监管支出	260	160	-100
2170299	金融部门其他监管支出	260	160	-100
21799	其他金融支出	15	15	0
2179999	其他金融支出	15	15	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,470	1,900	430
22001	自然资源事务	1,372	1,832	460
2200150	事业运行	1,372	1,227	-145
2200199	其他自然资源事务支出		605	605
22005	气象事务	98	68	-30
2200504	气象事业机构	98	68	-30
221	住房保障支出	24,613	24,000	-613
22101	保障性安居工程支出	9,809	12,207	2,398
2210101	廉租住房		480	480
2210105	农村危房改造	98	409	311
2210106	公共租赁住房	655	285	-370
2210107	保障性住房租金补贴	3,240	44	-3,196
2210108	老旧小区改造	4,005	5,197	1,192
2210109	住房租赁市场发展		2,180	2,180
2210110	保障性租赁住房		2,664	2,664
2210199	其他保障性安居工程支出	1,595	948	-647
22102	住房改革支出	14,804	11,793	-3,011
2210201	住房公积金	14,644	11,754	-2,890
2210203	购房补贴	160	39	-121
224	灾害防治及应急管理支出	6,678	7,200	522
22401	应急管理事务	2,681	2,318	-363
2240101	行政运行	771	680	-91
2240102	一般行政管理事务		11	11
2240106	安全监管	187	186	-1
2240108	应急救援	717	525	-192
2240150	事业运行	410	485	75
2240199	其他应急管理支出	596	431	-165
22402	消防救援事务	3,379	4,353	974
2240204	消防应急救援	3,379	4,353	974
22406	自然灾害防治	209	225	16
2240601	地质灾害防治	179	192	13
2240602	森林草原防灾减灾		3	3
2240699	其他自然灾害防治支出	30	30	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410	258	-152
2240703	自然灾害救灾补助	80	80	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	330	178	-152
22499	其他灾害防治及应急管理支出		46	46
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		46	46
227	预备费	8,000		-8,000
232	债务付息支出	12,371	12,371	0
23203	地方政府一般债务付息支出	12,371	12,371	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,371	12,371	0

附件9

2023年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	606,292	1,805,827	1,199,535	总计	606,292	1,805,827	1,199,535
本级收入合计	2,500	7,558	5,058	政府性基金预算支出	417,847	1,234,112	816,265
一、污水处理费收入	2,500	2,813	313	一、文化体育与传媒支出
二、其他政府性基金收入		4,745	4,745	二、社会保障和就业支出	2,944	1,934	-1,010
				三、城乡社区支出	365,252	952,053	586,801
				四、农林水支出	24,574	6,187	-18,387
				五、交通运输支出
				六、债务还本付息及发行费用	11,440	61,510	50,070
				七、其他支出	13,637	212,428	198,791
				八、抗疫特别国债安排的支出



转移性收入合计	603,792	1,798,269	1,194,477	转移性支出合计	188,445	571,715	383,270
一、市级补助收入	220,617	977,594	756,977	一、上解市级支出		17,688	17,688
二、专项债务转贷收入	150,000	587,500	437,500	二、补助镇街支出	8,585	11,887	3,302
新增债券		200,000	200,000	三、专项债务还本支出	150,000	387,500	237,500
置换债券	150,000	387,500	237,500	四、调出资金	29,860	79,860	50,000
三、上年结转	233,175	233,175		五、结转下年		74,780	74,780

附件10

2023年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	10,000	7,810	-2,190	总计	10,000	7,810	-2,190
本级收入合计	10,000	7,810	-2,190	本级支出合计		7,810	7,810
其他国有资本经营预算收入	10000	7810	-2,190	一、其他国有企业资本金注入		7810	7,810







转移性收入合计				转移性支出合计	10,000		-10,000
市级补助收入				一、调出资金	10,000		-10,000
上年结转				二、结转下年

附件11

2023年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	无			总计	无
本级收入合计	无			本级支出合计	无


转移性收入合计				转移性支出合计
一、市级补助收入				一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年

附件12

巴南区2023年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	204.2	204.2
其中：一般债务限额	46.2	46.2
专项债务限额	158	158
二、2023年新增地方政府债务限额	65.8	65.8
其中：一般债务限额	22.05	22.05
专项债务限额	43.75	43.75
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额	0	0
其中：一般债务限额	0	0
专项债务限额	0	0
三、2023年地方政府债务限额	270.0	270.0
其中：一般债务限额	68.25	68.25
专项债务限额	201.75	201.75

附件13

巴南区2023年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目实施部门	债券性质	调整安排金额
2023年专项债券合计					0.109
1	中医院中医药服务能力提升项目	公立医院	区中医院	专项债券	0.109

附件14

2023年统筹收回资金调整安排支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额	备注
合计		187,423
1	2023年政府隐性债务化解及利息资金	104,405
2	人居环境整治	31,839
3	职业年金实帐	10,232
4	教育费附加费	7,937
5	丰增路项目资金	6,165
6	园区财税扶持政策资金	6,076
7	城市管理运行维护费	5,642
8	重庆铃耀产业扶持资金和优惠政策兑现	3,418
9	耕地保护经费	3,250
10	死亡抚恤	3,000
11	龙洲湾中学工程贷款还本付息	1,214
12	2022年秋季线上房交会消费补贴	790
13	企业军转干生活困难补助	670
14	村级干部运转经费	507
15	教辅资料（含环境教材）采购资金	367
16	原物资局改制关闭企业失业保险金	357
17	80以上老年人高龄补贴	327
18	农村低收入群体等重点对象危房改造	268
19	2023新进藏新兵入伍奖励金	248
20	退役士兵一次性经济补助	244
21	其他零星追加	468

扫一扫在手机打开当前页