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重庆市巴南区人民政府关于2023年财政收支预算调整方案的报告

重庆市巴南区人民政府

关于2023年财政收支预算调整方案的报告

——20231229日在区十九届人大常委会第十七次会议上

区财政局局长   周成清

区人大常委会:

受区人民政府委托,现将2023年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。

一、2023年预算调整事由

(一)全区收入及财力预计情况

1.收入预计情况

2023年,全区一般公共预算收入及税收年初预算预期分别为444500万元、282500万元,分别增长10%、28%。今年以来,全区一盘棋统筹抓收,坚持专班推动,实施房土两税专项清理,强化协税护税,加强税收征管,大力盘活国有资产资源,促进一般公共预算收入平稳增长。预计全区一般公共预算收入完成431787万元,比2022年增长6.9%,较年初预算减少12713万元。其中税收收入完成254000万元,比2022年增长15.1%,较年初预算减少28500万元;非税收入完成177787万元,比2022年下降3%,较年初预算增15787万元。

全区政府性基金预算收入年初预算2500万元,预计完成7558万元,增加5058万元。

全区国有资本经营预算收入年初预算10000万元,预计完成7810万元,减少2190万元。

2.财力预计情况

2023年,全区财力预计1894445元,较年初预算增加1050493万元。剔除专项补助,全区可用财力预计493429万元,较年初预算减少55499万元。主要变化项目:

一是区级收入减少9845万元。其中,一般公共预算收入减少12713万元,政府性基金预算收入增加5058万元,国有资本经营预算收入减少2190万元。

二是积极向上争取资金增加369824万元。全年争取新增债券225000万元(一般债券25000万元、专项债券200000万元);市级补助增加144824万元(主要是专项补助)。

三是土地收入相关财力增加701889万元。土地成本相关收入901889万元,较年初预算200000万元增加701889元。

四是上解市级支出增加11375万元(财力减项)。主要是轨道项目征地拆迁资金上解增加10211万元、耕占税上解增加6972万元、渝湘高铁征地拆迁上解增加6870万元,机关事业单位养老保险基金上解减少16107万元。

(二)统筹整合资金安排支出情况

严格落实党政机关“过紧日子”要求,年度执行过程中,压减一般性支出和非急需非刚性支出4892万元。同时通过大力盘活存量资金将部门结余资金和连续两年未使用完的结转资金收回统筹,加大非三保类上级补助统筹力度等措施,整合上级资金238030万元,其中50607万元用于保障年初预算正常执行,187423元用于安排区委、区政府审批同意的追加支出,切实加强民生及重点领域保障。

(三)中央直达资金安排使用情况

2023年我区共计收到中央直达资金和参照直达资金128014.79万元,分配进度达到100%,安排用于城乡义务教育保障经费、保障性安居工程、城乡居民医疗救助补助等项目。支出68106.55万元,支付进度53.2%,剩余项目结转下年继续使用。

(四)全年收支平衡情况

区财政局将按零结转要求继续清理,并收回无法执行年初预算和部分不再使用的上级专项,用于平衡财力,全年收支品迭后,当年可实现收支平衡。

二、区本级收支预算调整方案

(一)一般公共预算

区本级收入预算从444500万元调整为431787万元,调减12713万元。转移性收入预算从396046万元调整为746279万元,调增350233万元,主要是市级补助收入调增89736万元、调入资金增加40000万元、一般债务转贷收入调增220497万元。二者加总后,收入预算总计从840546万元调整为1178066万元,调增337520万元。
    区本级支出预算从610575万元调整为681150万元,调增70575万元。转移性支出预算从229971万元调整为496916万元,调增266945万元,主要是上解支出调减6313万元(减项)、一般债务转贷支出调增195497万元、补助镇街支出调增19729万元、结转下年调增58032万元。二者加总后,支出预算总计从840546万元调整为1178066万元,调增337520万元。

(二)政府性基金预算

区本级收入预算从2500万元调整为7558万元,调增5058万元。转移性收入预算从603792万元调整为1798269万元,调增1194477万元,主要是市级补助收入调增756977万元、专项债务转贷收入调增437500万元。二者加总后,收入预算总计从606292万元调整为1805827万元,调增1199535万元。
    区本级支出预算从417847万元调整为1234112万元,调增816265万元。转移性支出预算从188445万元调整为571715万元,调增383270万元,主要是上解支出调增17688万元、专项债务还本支出237500万元、结转下年调增74780万元、调出资金增加50000万元、补助镇街支出调增3302万元。二者加总后,支出预算总计从606292万元调整为1805827万元,调增1199535万元。

(三)国有资本经营预算

区本级收入预算从10000万元调整为7810万元,调2190万元。因无上年结转、调入等,收入预算总计从10000万元调整为7810万元,调2190万元。

支出预算从0万元调整为7810万元,调出资金调减10000万元支出总计从10000万元调整为7810万元,调2190万元。

综上,2023年区本级地方财政收入预计完成447155万元,加上各种转移性收支,财力预计为1763708万元,较年初预算736246万元增加1027462万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定,除上述预算调整事项外,上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动,将对目前预计的全年财政收支带来一定影响,从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2024年初人代会上详细报告。

三、政府债务预算调整方案

(一)新增政府债务额度

市财政局渝财债﹝202310号、渝财债﹝202343号下达我区2023年新增政府一般债务额度25000元、专项债务额度200000元。为发挥政府债券对经济的拉动作用,弥补民生领域、基础设施建设方面的短板,解决全区重点项目建设,特别是市区共建项目的资金缺口,2023年一般债券25000元,主要用于保障全区学校建设项目;专项债券200000元,主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下:

新增一般债券25000元,安排区教委鹿角学校建设项目2000,云篆山水公租房二小建设项目3600万元,云篆山水公租房中学工程800万元,巴南区滨江路学校项目2000万元,巴南区界石二小学校工程3300万元,巴南经济园区界石组团S标准分区小学建设项目500万元,高职城一小建设项目4100万元;区公安分局巴南区公安分局麻柳嘴派出所业务用房建设项目500万元,巴南区禁毒教育基地建设项目400万元;区水利工程管理站巴南区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目500万元;区消防支队麻柳消防救援站建设项目500万元;区妇幼保健院巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程1500万元;区疾控中心巴南区疾病预防控制中心整体迁建工程项目2300万元;渝兴公司宏锦鑫都塌陷箱涵抢险项目500万元,鱼洞排水一二分区管网新改建工程1100万元,万达旭辉人行天桥工程400万元,龙洲湾街道人行天桥工程500万元,鱼洞莲花缓堵工程500万元。

新增专项债券200000元,安排智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目72500;公路物流基地公司巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目16500万元,南彭火车站站前交通枢纽项目17800万元;数智产业园公司巴南区新型显示产业基地配套设施工程16000万元,巴南经济园区界石数码产业园二期工程12000;国际生物城公司重庆国际生物城康复器具产业园区基础设施建设项目20000万元,重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目3700万元,重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目1000万元;渝兴公司巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目20000万元,巴南区市政提档升级及配套设施建设项目18000万元;大江科创城公司融合产业园配套基础设施工程1000万元;区中医院中医药服务能力提升项目1500万元(含调整安排的500万元)。

(二)项目调整情况

2023年债券资金执行中,因全市地方债务风险防范化解要求,区发展改革委暂停暂缓部分政府投资项目建设,我区根据实际情况进行了以下调整:

巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程专项债券项目2022590万元、2023500万元调整用于中医院中医药服务能力提升项目。

为加快债券资金使用,按照专项债券调整程序,我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局,市财政局已审核通过。

用于隐性债务置换的再融资债券额度

市财政局渝财债﹝202365号下达我区2023年再融资债券额度432997万元,其中:用于隐性债务风险化解试点429600万元(一般债券192100万元,专项债券237500万元),用于已经纳入隐性债务系统的拖欠企业账款2761万元(一般债券),用于上报国务院地方债务统计分析专班政府拖欠企业账款636万元(一般债券)。

(四) 2023年末政府债务余额

预计今年我区综合财力(债务口径)196.12亿元左右,政府债务余额269.81亿元,政府债务率137.57%,债务风险总体可控。

以上报告,请予审议

附件:1.2023年全区财政预算收支预计完成情况表

      2.2023年全区一般公共预算收支预计完成情况表

      3.2023年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

      4.2023年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

      5.2023年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表      

   6.2023年区本级财政预算收支调整表(草案)      

   7.2023年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

   8.2023年区本级一般公共预算支出调整预算表(草案)      

 9.2023年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)

10.2023年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)

11.2023年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)

     12.巴南区2023年地方政府债务限额调整情况表

      13.巴南区2023年限额调整地方政府债券资金安排表

       14. 2023年统筹收回资金调整安排支出明细表

附件1

2023年全区财政预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

1,462,695

2,997,560

1,534,865

1,462,695

2,997,560

1,534,865

本级收入小计

457,000

447,155

-9,845

本级支出小计

1,141,985

2,053,810

911,825

一般公共预算收入

444,500

431,787

-12,713

一般公共预算支出

714,492

800,000

85,508

一、税收收入

282,500

254,000

-28,500

一、一般公共服务支出

83,998

60,000

-23,998

增值税

54,400

62,692

8,292

二、国防支出

4,551

2,100

-2,451

企业所得税

40,000

35,000

-5,000

三、公共安全支出

61,309

57,000

-4,309

个人所得税

8,500

6,743

-1,757

四、教育支出

172,843

169,000

-3,843

资源税

7,500

7,900

400

五、科学技术支出

1,692

16,200

14,508

城市维护建设税

13,000

10,761

-2,239

六、文化旅游体育与传媒支出

8,076

18,000

9,924

房产税

15,000

14,623

-377

七、社会保障和就业支出

112,184

117,000

4,816

印花税

11,000

11,349

349

八、卫生健康支出

59,724

71,000

11,276

城镇土地使用税

38,000

40,458

2,458

九、节能环保支出

6,849

29,000

22,151

土地增值税

32,000

22,943

-9,057

十、城乡社区支出

47,657

94,700

47,043

耕地占用税

15,600

6,511

-9,089

十一、农林水支出

62,783

59,454

-3,329

契税

47,300

34,783

-12,517

十二、交通运输支出

21,912

46,000

24,088

环境保护税

200

195

-5

十三、资源勘探信息等支出

8,935

5,000

-3,935

其他税收收入


42

42

十四、商业服务业等支出

2,279

4,700

2,421

二、非税收入

162,000

177,787

15,787

十五、金融支出

275

175

-100

专项收入

12,000

11,444

-556

十六、自然资源海洋气象等支出

1,470

1,900

430

行政事业性收费收入

10,000

9,290

-710

十七、住房保障支出

29,236

27,200

-2,036

罚没收入

10,000

15,656

5,656

十八、粮油物资储备支出




国有资产有偿使用收入

129,400

140,948

11,548

十九、灾害防治及应急管理支出

8,348

9,200

852

政府住房基金收入

600

449

-151

二十、预备费支出

8,000


-8,000





二十一、债务付息支出

12,371

12,371






二十二、债务发行费用支出








二十三、其他支出








国有资本经营预算支出


7,810

7,810

国有资本经营预算收入

10,000

7,810

-2,190

政府性基金预算支出

427,493

1,246,000

818,507

政府性基金预算收入

2,500

7,558

5,058

一、文化体育与传媒支出




一、污水处理费收入

2,500

2,813

313

二、社会保障和就业支出

3,518

2,193

-1,325

二、其他政府性基金收入


4,745

4,745

三、城乡社区支出

370,036

960,024

589,988





四、农林水支出

28,667

9,734

-18,933





五、交通运输支出








六、债务付息发行费用

11,440

61,510

50,070





七、其他支出

13,832

212,539

198,707

转移性收入小计

1,005,695

2,550,405

1,544,710

转移性支出小计

320,710

943,750

623,040

一、市级补助收入

452,902

1,299,615

846,713

一、上解市级支出

65,950

77,325

11,375

二、调入资金

39,860

79,860

40,000

二、调出资金

39,860

79,860

40,000

三、债务转贷收入

214,900

872,897

657,997

三、安排预算稳定调节基金




新增债券


225,000

225,000

四、债务还本支出

214,900

647,897

432,997

置换债券

214,900

647,897

432,997

五、结转下年


138,668

138,668

四、动用预算稳定调节基金








五、上年结转

298,033

298,033






附件2

2023年全区一般公共预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

845,342

1,182,862

337,520

845,342

1,182,862

337,520

全区收入合计

444,500

431,787

-12,713

全区支出合计

714,492

800,000

85,508

一、税收收入

282,500

254,000

-28,500

一、一般公共服务支出

83,998

60,000


增值税

54,400

62,692


二、国防支出

4,551

2,100


企业所得税

40,000

35,000


三、公共安全支出

61,309

57,000


个人所得税

8,500

6,743


四、教育支出

172,843

169,000


资源税

7,500

7,900


五、科学技术支出

1,692

16,200


城市维护建设税

13,000

10,761


六、文化旅游体育与传媒支出

8,076

18,000


房产税

15,000

14,623


七、社会保障和就业支出

112,184

117,000


印花税

11,000

11,349


八、卫生健康支出

59,724

71,000


城镇土地使用税

38,000

40,458


九、节能环保支出

6,849

29,000


土地增值税

32,000

22,943


十、城乡社区支出

47,657

94,700


耕地占用税

15,600

6,511


十一、农林水支出

62,783

59,454


契税

47,300

34,783


十二、交通运输支出

21,912

46,000


环境保护税

200

195


十三、资源勘探信息等支出

8,935

5,000


其他税收收入


42


十四、商业服务业等支出

2,279

4,700


二、非税收入

162,000

177,787

15,787

十五、金融支出

275

175


专项收入

12,000

11,444


十六、自然资源海洋气象等支出

1,470

1,900


行政事业性收费收入

10,000

9,290


十七、住房保障支出

29,236

27,200


罚没收入

10,000

15,656


十八、粮油物资储备支出




国有资产有偿使用收入

129,400

140,948


十九、灾害防治及应急管理支出

8,348

9,200


政府住房基金收入

600

449


二十、预备费支出

8,000







二十一、债务付息支出

12,371

12,371






二十二、债务发行费用支出








二十三、其他支出




转移性收入合计

400,842

751,075

350,233

转移性支出合计

130,850

382,862

252,012

一、市级补助收入

232,285

322,021

89,736

一、上解市级支出

65,950

59,637

-6,313

二、调入资金

39,860

79,860

40,000

二、安排预算稳定调节基金




三、一般债务转贷收入

64,900

285,397

220,497

三、一般债务还本支出

64,900

260,397

195,497

新增债券


25,000


四、结转下年


62,828

62,828

置换债券

64,900

260,397






四、调入预算稳定调节基金








五、上年结转

63,797

63,797






附件3

2023年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

607,353

1,806,888

1,199,535

607,353

1,806,888

1,199,535

本级收入合计

2,500

7,558

5,058

本级支出合计

427,493

1,246,000


一、污水处理费收入

2,500

2,813

313

一、文化体育与传媒支出




二、其他政府性基金收入


4,745

4,745

二、社会保障和就业支出

3,518

2,193






三、城乡社区支出

370,036

960,024






四、农林水支出

28,667

9,734






五、交通运输支出








六、债务付息发行费用

11,440

61,510






七、其他支出

13,832

212,539


















转移性收入合计

604,853

1,799,330

1,194,477

转移性支出合计

179,860

560,888

381,028

一、市级补助收入

220,617

977,594

756,977

一、上解市级支出


17,688

17,688

二、专项债务转贷收入

150,000

587,500

437,500

二、债务还本支出

150,000

387,500

237,500

新增债券


200,000

200,000

三、调出资金

29,860

79,860

50,000

置换债券

150,000

387,500

237,500

四、结转下年


75,840

75,840

三、上年结转

234,236

234,236






附件4

2023年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

10,000

7,810

-2,190

10,000

7,810

-2,190

本级收入合计

10,000

7,810

-2,190

本级支出合计


7,810

7,810

其他国有资本经营预算收入

10000

7810


一、国有企业资本金注入


7810

7,810

































转移性收入合计




转移性支出合计

10,000


-10,000

一、市级补助收入




一、调出资金

10,000


-10,000

二、上年结转




二、结转下年




附件5

2023年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数





本级收入合计



本级支出合计



















转移性收入合计




转移性支出合计




一、市级补助收入




一、调出资金




二、上年结转




二、结转下年




备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。

附件6

2023年区本级财政预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

1,456,838

2,991,703

1,534,865

1,456,838

2,991,703

1,534,865

本级收入小计

457,000

447,155

-9,845

本级支出小计

1,028,422

1,923,072

894,650

一般公共预算收入

444,500

431,787

-12,713

一般公共预算支出

610,575

681,150

70,575

一、税收收入

282,500

254,000

-28,500

一、一般公共服务支出

53,807

36,200

-17,607

增值税

54,400

62,692

8,292

二、国防支出

4,391

1,970

-2,421

企业所得税

40,000

35,000

-5,000

三、公共安全支出

60,095

56,700

-3,395

个人所得税

8,500

6,743

-1,757

四、教育支出

172,843

169,000

-3,843

资源税

7,500

7,900

400

五、科学技术支出

1,692

16,200

14,508

城市维护建设税

13,000

10,761

-2,239

六、文化旅游体育与传媒支出

6,412

17,000

10,588

房产税

15,000

14,623

-377

七、社会保障和就业支出

86,836

88,200

1,364

印花税

11,000

11,349

349

八、卫生健康支出

57,634

67,000

9,366

城镇土地使用税

38,000

40,458

2,458

九、节能环保支出

5,860

28,200

22,340

土地增值税

32,000

22,943

-9,057

十、城乡社区支出

29,578

57,134

27,556

耕地占用税

15,600

6,511

-9,089

十一、农林水支出

45,701

43,000

-2,701

契税

47,300

34,783

-12,517

十二、交通运输支出

21,105

45,200

24,095

环境保护税

200

195

-5

十三、资源勘探信息等支出

8,935

5,000

-3,935

其他税收收入


42

42

十四、商业服务业等支出

2,279

4,700

2,421

二、非税收入

162,000

177,787

15,787

十五、金融支出

275

175

-100

专项收入

12,000

11,444

-556

十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

10,000

9,290

-710

十七、自然资源海洋气象等支出

1,470

1,900

430

罚没收入

10,000

15,656

5,656

十八、住房保障支出

24,613

24,000

-613

国有资产有偿使用收入

129,400

140,948

11,548

十九、粮油物资储备支出




政府住房基金收入

600

449

-151

二十、灾害防治及应急管理支出

6,678

7,200

522





二十一、预备费

8,000


-8,000





二十二、债务还本支出

12,371

12,371






二十三、债务发行费及付息支出








二十四、其他支出












国有资本经营预算收入

10,000

7,810

-2,190

国有资本经营预算支出


7,810

7,810

政府性基金预算收入

2,500

7,558

5,058

政府性基金预算支出

417,847

1,234,112

816,265

一、新增建设用地土地有偿使用费收入




一、文化体育与传媒支出




二、城市公用事业附加收入




二、社会保障和就业支出

2,944

1,934

-1,010

三、国有土地收益基金收入




三、城乡社区支出

365,252

952,053

586,801

四、农业土地开发资金收入




四、农林水支出

24,574

6,187

-18,387

五、国有土地使用权出让收入




五、交通运输支出




六、大中型水库库区基金收入




六、债务还本付息及发行费用

11,440

61,510

50,070

七、彩票公益金收入




七、其他支出

13,637

212,428

198,791

八、小型水库移民扶助基金收入




八、抗疫特别国债安排的支出




九、污水处理费收入

2,500

2,813

313





十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用








十一、其他政府性基金收入


4,745

4,745





转移性收入小计

999,838

2,544,548

1,544,710

转移性支出小计

428,416

1,068,631

640,215

一、市级补助收入

452,902

1,299,615

846,713

一、上解市级支出

65,950

77,325

11,375

二、调入资金

39,860

79,860

40,000

二、补助镇街支出

107,706

130,737

23,031

三、债务转贷收入

214,900

872,897

657,997

三、调出资金

39,860

79,860

40,000

新增债券


225,000

225,000

四、债务还本支出

214,900

647,897

432,997

置换债券

214,900

647,897

432,997

五、安排预算稳定调节基金




四、动用预算稳定调节基金




六、结转下年


132,812

132,812

五、上年结转

292,176

292,176






附件7

2023年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

840,546

1,178,066

337,520

840,546

1,178,066

337,520

本级收入合计

444,500

431,787

-12,713

本级支出合计

610,575

681,150

70,575

一、税收收入

282,500

254,000

-28,500

一、一般公共服务支出

53,807

36,200

-17,607

增值税

54,400

62,692


二、国防支出

4,391

1,970

-2,421

企业所得税

40,000

35,000


三、公共安全支出

60,095

56,700

-3,395

个人所得税

8,500

6,743


四、教育支出

172,843

169,000

-3,843

资源税

7,500

7,900


五、科学技术支出

1,692

16,200

14,508

城市维护建设税

13,000

10,761


六、文化旅游体育与传媒支出

6,412

17,000

10,588

房产税

15,000

14,623


七、社会保障和就业支出

86,836

88,200

1,364

印花税

11,000

11,349


八、卫生健康支出

57,634

67,000

9,366

城镇土地使用税

38,000

40,458


九、节能环保支出

5,860

28,200

22,340

土地增值税

32,000

22,943


十、城乡社区支出

29,578

57,134

27,556

耕地占用税

15,600

6,511


十一、农林水支出

45,701

43,000

-2,701

契税

47,300

34,783


十二、交通运输支出

21,105

45,200

24,095

环境保护税

200

195


十三、资源勘探信息等支出

8,935

5,000

-3,935

其他税收收入


42


十四、商业服务业等支出

2,279

4,700

2,421

二、非税收入

162,000

177,787

15,787

十五、金融支出

275

175

-100

专项收入

12,000

11,444


十六、援助其他地区支出




行政事业性收费收入

10,000

9,290


十七、自然资源海洋气象等支出

1,470

1,900

430

罚没收入

10,000

15,656


十八、住房保障支出

24,613

24,000

-613

国有资产有偿使用收入

129,400

140,948


十九、粮油物资储备支出




政府住房基金收入

600

449


二十、灾害防治及应急管理支出

6,678

7,200

522





二十一、预备费

8,000


-8,000





二十二、债务还本支出

12,371

12,371






二十三、债务发行费及付息支出








二十四、其他支出




转移性收入合计

396,046

746,279

350,233

转移性支出合计

229,971

496,916

266,945

一、市级补助收入

232,285

322,021

89,736

一、上解市级支出

65,950

59,637

-6,313

二、调入资金

39,860

79,860

40,000

二、补助镇街支出

99,121

118,850

19,729

三、一般债务转贷收入

64,900

285,397

220,497

三、安排预算稳定调节基金




新增债券


25,000

25,000

四、一般债务转贷支出

64,900

260,397

195,497

置换债券

64,900

260,397

195,497

五、结转下年


58,032

58,032

四、调入预算稳定调节基金








五、上年结转

59,001

59,001






附件8

2023年区本级一般公共预算支出调整预算表(草案)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

调整预算数

调整变动数


一般公共预算支出合计

610,575

681,150

70,575

201

一般公共服务支出

53,807

36,200

-17,607

20101

人大事务

2,586

1,720

-866

2010101

行政运行

2,017

1,238

-779

2010104

人大会议

200

182

-18

2010106

人大监督

91

57

-34

2010107

人大代表履职能力提升

191

173

-18

2010150

事业运行

79

67

-12

2010199

其他人大事务支出

8

3

-5

20102

政协事务

1,795

1,623

-172

2010201

行政运行

1,203

1,145

-58

2010202

一般行政管理事务


8

8

2010206

参政议政

500

417

-83

2010250

事业运行

92

53

-39

20103

政府办公厅()及相关机构事务

6,905

6,399

-506

2010301

行政运行

1,742

1,935

193

2010302

一般行政管理事务

379

1,775

1,396

2010303

机关服务

2,255

205

-2,050

2010305

专项业务及机关事务管理


43

43

2010306

政务公开审批

1,313

1,114

-199

2010308

信访事务

195

329

134

2010350

事业运行

891

735

-156

2010399

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

130

263

133

20104

发展与改革事务

2,020

1,738

-282

2010401

行政运行

806

789

-17

2010404

战略规划与实施

500

237

-263

2010450

事业运行

219

231

12

2010499

其他发展与改革事务支出

495

481

-14

20105

统计信息事务

1,387

1,137

-250

2010501

行政运行

598

551

-47

2010502

一般行政管理事务


3

3

2010504

信息事务

220

139

-81

2010505

专项统计业务

25

11

-14

2010507

专项普查活动

200

117

-83

2010508

统计抽样调查

277

259

-18

2010550

事业运行

67

57

-10

20106

财政事务

16,820

4,262

-12,558

2010601

行政运行

12,117

2,314

-9,803

2010602

一般行政管理事务

596

294

-302

2010607

信息化建设

5

5

0

2010650

事业运行

955

605

-350

2010699

其他财政事务支出

3,147

1,044

-2,103

20107

税收事务

3,821

3,821

0

2010701

行政运行

2,806

2,806

0

2010710

税收业务

1,015

1,015

0

20108

审计事务

450

226

-224

2010804

审计业务

450

226

-224

20111

纪检监察事务

2,929

2,575

-354

2011101

行政运行

2,102

1,984

-118

2011102

一般行政管理事务

720

429

-291

2011150

事业运行

107

95

-12

2011199

其他纪检监察事务支出


67

67

20113

商贸事务

1,134

1,187

53

2011301

行政运行

843

830

-13

2011302

一般行政管理事务


15

15

2011308

招商引资

50

109

59

2011350

事业运行

242

233

-9

20123

民族事务


20

20

2012304

民族工作专项


20

20

20126

档案事务

419

407

-12

2012601

行政运行

401

379

-22

2012604

档案馆

18

28

10

20128

民主党派及工商联事务

727

622

-105

2012801

行政运行

337

325

-12

2012802

一般行政管理事务

293

219

-74

2012850

事业运行

81

68

-13

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

15

10

-5

20129

群众团体事务

1,177

972

-205

2012901

行政运行

210

263

53

2012950

事业运行

164

135

-29

2012999

其他群众团体事务支出

803

574

-229

20131

党委办公厅()及相关机构事务

2,218

1,751

-467

2013101

行政运行

1,060

942

-118

2013102

一般行政管理事务

967

638

-329

2013150

事业运行

191

171

-20

20132

组织事务

1,944

1,392

-552

2013201

行政运行

1,135

964

-171

2013202

一般行政管理事务

778

393

-385

2013250

事业运行

32

35

3

20133

宣传事务

1,444

1,160

-284

2013301

行政运行

548

512

-36

2013350

事业运行

112

100

-12

2013399

其他宣传事务支出

784

548

-236

20134

统战事务

955

774

-181

2013401

行政运行

359

361

2

2013450

事业运行

83

85

2

2013499

其他统战事务支出

512

328

-184

20135

对外联络事务

10

9

-1

2013599

其他对外联络事务支出

10

9

-1

20136

其他共产党事务支出

3,880

3,293

-587

2013601

行政运行

903

819

-84

2013602

一般行政管理事务

2,459

1,991

-468

2013650

事业运行

185

171

-14

2013699

其他共产党事务支出

333

312

-21

20137

网信事务

391

344

-47

2013701

行政运行

135

143

8

2013702

一般行政管理事务


7

7

2013704

信息安全事务

70

41

-29

2013750

事业运行

186

153

-33

20138

市场监督管理事务


368

368

2013899

其他市场监督管理事务


368

368

20199

其他一般公共服务支出

796

400

-396

2019999

其他一般公共服务支出

796

400

-396

203

国防支出

4,391

1,970

-2,421

20306

国防动员

4,391

1,970

-2,421

2030601

兵役征集

135

348

213

2030602

经济动员

50

28

-22

2030603

人民防空

1,604

1,275

-329

2030607

民兵

362

319

-43

204

公共安全支出

60,095

56,700

-3,395

20402

公安

58,816

55,347

-3,469

2040201

行政运行

57,816

51,981

-5,835

2040219

信息化建设

350

1,000

650

2040220

执法办案

650

531

-119

2040299

其他公安支出


1,835

1,835

20406

司法

1,279

1,353

74

2040601

行政运行

772

777

5

2040602

一般行政管理事务

291

185

-106

2040604

基层司法业务

34

114

80

2040605

普法宣传

5

30

25

2040607

公共法律服务

15

58

43

2040608

国家统一法律职业资格考试


29

29

2040610

社区矫正

5

35

30

2040612

法治建设

40

37

-3

2040650

事业运行

117

72

-45

2040699

其他司法支出


16

16

205

教育支出

172,843

169,000

-3,843

20501

教育管理事务

942

919

-23

2050101

行政运行

574

551

-23

2050199

其他教育管理事务支出

367

368

1

20502

普通教育

154,441

152,444

-1,997

2050201

学前教育

4,952

3,066

-1,886

2050202

小学教育

65,050

67,755

2,705

2050203

初中教育

29,896

28,139

-1,757

2050204

高中教育

28,046

34,263

6,217

2050299

其他普通教育支出

26,496

19,221

-7,275

20503

职业教育

13,863

12,988

-875

2050302

中等职业教育

13,192

12,878

-314

2050303

技校教育


110

110

20507

特殊教育

731

506

-225

2050701

特殊学校教育

629

474

-155

2050799

其他特殊教育支出

101

32

-69

20508

进修及培训

1,763

1,794

31

2050801

教师进修

1,235

1,130

-105

2050802

干部教育

526

662

136

2050899

其他进修及培训

2

2

0

20599

其他教育支出

1,103

349

-754

2059999

其他教育支出

1,103

349

-754

206

科学技术支出

1,692

16,200

14,508

20601

科学技术管理事务

1,468

8,397

6,929

2060101

行政运行

312

271

-41

2060199

其他科学技术管理事务支出

1,155

8,126

6,971

20604

技术研究与开发


7,603

7,603

2060404

科技成果转化与扩散


7,462

7,462

2060405

共性技术研究与开发


16

16

2060499

其他技术研究与开发支出


125

125

20607

科学技术普及

224

200

-24

2060701

机构运行

179

169

-10

2060702

科普活动

45

31

-14

207

文化旅游体育与传媒支出

6,412

17,000

10,588

20701

文化和旅游

3,718

14,658

10,940

2070101

行政运行

396

364

-32

2070102

一般行政管理事务

43

1,570

1,527

2070103

机关服务


120

120

2070104

图书馆

504

512

8

2070108

文化活动

160

139

-21

2070109

群众文化

276

9,692

9,416

2070111

文化创作与保护

128

70

-58

2070112

文化和旅游市场管理

399

369

-30

2070114

文化和旅游管理事务

513

443

-70

2070199

其他文化和旅游支出

1,298

1,379

81

20702

文物

357

336

-21

2070204

文物保护

248

240

-8

2070205

博物馆

109

96

-13

20703

体育

557

470

-87

2070301

行政运行

191

183

-8

2070307

体育场馆

351

284

-67

2070308

群众体育

15

3

-12

20706

新闻出版电影

57

41

-16

2070605

出版发行

57

41

-16

20708

广播电视

1,723

1,486

-237

2070807

传输发射

31

25

-6

2070808

广播电视事务

1,692

1,461

-231

20799

其他文化旅游体育与传媒支出


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