重庆市巴南区发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-14845
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-02-12
[ 发布日期 ]
2018-02-13

一、单位基本情况

（一）基本职能职责

巴南区发展和改革委员会（简称发改委）为区政府工作部门，对全区的经济社会发展实施区域调节和综合管理，具体职责包括：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责协调解决经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，推进经济结构战略性调整；负责指导推进全区经济体制改革、城乡综合配套改革，协调全区社会事业发展和改革中的重大问题；负责全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，研究分析资金平衡、利用内外资和境外投资战略；负责石油天然气管道保护管理工作，对辖区内管道设施保护实施监督管理；负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

(二）机构设置

巴南区发展和改革委员会属行政机构，下属派出行政机构1个、全额拨款事业机构3个，设有办公室、综合规划科、投资管理科、产业发展科、改革科、融资管理科、能源管理科、价格科、招投标科、物价检查所、价格认证中心、重点项目服务中心、节能监察中心和农村综合产权流转交易中心，其中：重点项目服务中心、节能监察中心和农村综合产权流转交易中心属全额拨款事业单位，价格认证中心属参公事业单位，物价检查所为派出行政机构。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1037.92万元，一般公共预算财政拨款支出1037.92万元，比2017年减少289.3万元。其中：基本支出1037.92万元，比2017年增加308.7万元，主要原因是人员及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元, 比2017年减少598万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目调减。

2018年政府性基金预算收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元，比2017年增加2000万元，主要原因是专项增加，主要用于重大项目前期工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算20万元，比2017年增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费8万元，与2017年持平；公务用车运行维护费12万元，比2017年增加6万元；公务用车购置费0万元,与2017年持平；主要原因是公务用车运行费增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费317.43万元，比2017年预算增加215万元，增长209.69%。主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额16.6万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算1.6万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

文件下载：

发展改革委2018年预算公开附表.xls

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