重庆市巴南区发改委2019年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-15979
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-02-22
[ 发布日期 ]
2019-02-25

附件1

重庆市巴南区发改委2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位为区政府工作部门，主要负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责协调解决经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，推进经济结构战略性调整；负责指导推进全区经济体制改革、城乡综合配套改革，协调全区社会事业发展和改革中的重大问题；负责全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，研究分析资金平衡、利用内外资和境外投资战略；负责石油天然气管道保护管理工作，对辖区内管道设施保护实施监督管理；负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。按区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，我单位正在进行机构职能调整，具体职能正在研究中。

（二）单位构成

重庆市巴南区发展和改革委员会共设9个内设机构，1个派出机构，1个参公事业单位（价格认证中心），3个事业单位（重点项目服务中心、节能监察中心和农村综合产权流转交易中心）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 6246.83万元，一般公共预算财政拨款支出 6246.83 万元，比2018年增加5208.91万元。其中：基本支出 1082.83 万元，比2018年增加44.91 万元，主要原因是职工工资有所上涨等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5164 万元，比2018年增加5164万元，主要原因是增加了重大项目前期工作等5个项目，主要用于做好全区重大项目前期工作等重点工作。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 14 万元，比2018年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2018年持平；公务接待费 8 万元，与2018年持平；公务用车运行维护费6 万元，比2018年减少6 万元，主要原因是调出了2辆公车；公务用车购置费 0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 306.05 万元，比上年减少11.38 万元，主要原因为有2名员工调出及调出1辆公车、报废2辆公司。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 10.8 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0.8 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5164 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2019年无购车计划。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：储文娟联系方式：66236011

文件下载：

发展改革委2019年预算公开附表.xls

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