重庆市接龙中学校2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2020-17168
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-11
[ 发布日期 ]
2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。我校属于巴南区教委下属的一个高完中农村学校，主要职能是初中、高中学历教育。

（二）单位构成。内设五个科室，分别是教务处，总务处，德育处，安稳办，行政办公室，

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1648.80 万元，其中：一般公共预算拨款 1646.46万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 2.34万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少309.15 万元，主要是取消高中招生，人员经费减少309.15万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1648.80万元，其中：一般公共服务 0万元，教育1215.71万元，社会保障和就业212.54 万元，卫生健康支出 100.63万元，住房保障 99.58万元,项目支出20.34万元。支出较去年减少309.15 万元，主要是基本支出减少304.13 万元，项目支出减少5.02 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1646.46万元，一般公共预算财政拨款支出 1646.46万元，比2019年减少309.15万元。其中：基本支出 1628.46 万元，比2019年减少294.15 万元，主要原因取消高中招生，学生教师人数减少，在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少；项目支出0万元，与2019年持平。

我单位2020年无政府性基金预算安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 0.31 万元，比2019年减少12.89 万元。其中：公务接待费0.31 万元，比2019年减少9.19万元，主要原因是我校响应上级政策厉行节约，不大吃大喝，减少了接待费用；公务用车0 万元，比2019年减少3.7 万元，主要原因是事业单位取消公务车；因公出国出境费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年我校无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年我校项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.34 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我校共有车辆0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋红梅联系方式： 023-66470055

文件下载：

重庆市接龙中学校2020年部门预算情.xls

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