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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2021-00291
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 发布日期 ]
- 2021-04-16
重庆市巴南区接龙镇中心小学校2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
（二）单位构成
学校内设办公室（含总务室）、教导处（含德育处）；现有在职教师62人，支教顶岗教师7人，退休教师83人，劳务派遣人员11人，代课教师7人。小学有28个教学班，学生977人。幼儿园6个班，学生38人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1565.94万元，其中：一般公共预算拨款1509.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入56万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加155.97万元，主要是增加退休人员健康休养费，经费拨款增加155.97万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1565.94万元，其中：教育支出预算1094.95万元，社会保障和就业支出预算327.89万元，卫生健康支出预算78.25万元，住房保障支出预算64.84万元。支出预算较2020年增加155.97万元，主要是基本支出预算增加151.97万元，项目支出预算增加4万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1509.94万元，一般公共预算财政拨款支出1509.94万元，比2020年增加155.97万元。其中：基本支出1509.94万元，比2020年增加151.97万元，主要原因是增加退休人员健康休养费151.97万元，主要用于保障退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2020年持平。
接龙小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平；主要原因是本单位执行了中央八项规定精神，无因公出国（境）费用，无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；暂时未安排采购资金。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位无公务车辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本部门预算公开联系人：袁东风 电话：13996179500
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