重庆市巴南区救助管理站2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2020-17275
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-11
[ 发布日期 ]
2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供救助服务，弘扬救助精神，负责流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、教育、护送、安置工作；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理矫治、查询查证、回归家庭等工作；负责本区域城市街头流浪儿童医疗救治工作；负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作等；负责农村留守儿童关爱保护工作。

（二）单位构成。

本单位前身是巴南区收容遣送站，经区机构编制委员会同意，2003年更名为“重庆市巴南区救助管理站”，为区民政局直属财政全额拨款参公管理事业单位，核定编制8人。本部门实行站长负责制，下设办公室、业务科、财务科、查询科、未保科。年末实有在职人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数186.52 万元，其中：一般公共预算拨款 186.52万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加7.13 万元，主要是在职人员增加1人，相关人员经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数186.52 万元，其中：社会保障和就业支出 170.30万元，卫生健康支出8.55 万元，住房保障支出7.67 万元。支出较去年增加7.13 万元，主要是基本支出增加 7.13万元，项目支出与上年数持平，原因是实行零预算。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 186.52 万元，一般公共预算财政拨款支出186.52 万元，比2019年增加7.13万元。其中：基本支出 186.52 万元，比2019年增加7.13 万元，主要原因是在职人员增加1人，相关人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与2019数持平，原因是实行零预算。

本单位2020年政府性基金预算收入28.12 万元，政府性基金预算支出 28.12 万元，比2019年增加28.12 万元，主要原因是上年安排的中央彩票公益金市专项结转，主要用于救助站改建装修项目。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 3 万元，比2019年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，比2019年减少1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费 3 万元，与2019年数持平；公务用车购置费 0万元，与2019年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 71.40万元，比上年增加 8.21万元，主要原因为是在职人员增加1人，相关公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.4 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.4 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年未安排项目支出预算，故无绩效目标管理设置情况，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田茜联系方式： 023-66236538

重庆市巴南区救助管理站2020年部门预算公开附表.xls

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