重庆市巴南区文化和旅游发展委员会2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113MB18511491/2021-00078
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。（3）管理指导全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。（6）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（8）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。（9）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。（10）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。（11）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播电视重点基础设施建设。（12）负责全区广播电视台（站）的审查、申报。依法监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（13）负责指导全区文物和博物馆业务工作。指导管理全区文物保护和考古项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全监管职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。（14）负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。（15）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游对外交流活动。（16）拟定全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，贯彻执行从业人员职业资格管理规定。（17）负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。（18）按照法律法规和市、区有关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。我单位下设五科一室，分别为：（1）办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。负责组织人事、机构编制、工资福利、单位预决算、财务资金管理、国有资产管理、内部审计、档案管理、文秘信息、政务公开、机要保密、信访稳定、政务值班、后勤保障、机关内部安全等工作。统筹本部门目标考核、政府采购、绩效评价、人大议案和政协提案办理等工作。负责机关党群工作，统筹推进机关和所属单位党风廉政建设和纪检工作。指导监督所属单位开展财务、群团、安全保卫工作。统筹协调文化和旅游行业人才队伍建设。（2）公共服务科。组织拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划、调控目标并组织实施。拟定并落实文化和旅游公共服务政策并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，指导文化和旅游、广播电视、文物和博物馆国有、公益性重点项目规划论证，协助推进项目建设。贯彻并监督实施文化和旅游公共服务标准。指导群众文化、少数民族文化、未成年人和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织承办全区重大群众文化活动，指导镇街开展文化活动。指导文艺创作，扶持推动文艺团队发展。承担全区文化馆、图书馆等公共文化场馆的业务指导和规范管理工作。负责旅游饭店、内河旅游游轮（游船）管理工作。（3）产业发展科。负责拟订文化和旅游产业政策和发展规划并组织实施。负责培育和建设现代文化旅游市场体系，负责区域内文化、旅游产业指导工作。负责推进乡村文化振兴和乡村旅游发展。推动文化和旅游与相关产业融合发展。指导推动文化、旅游产业集聚区（园区、基地）建设，协调文化和旅游项目招商引资工作，推动文化、旅游产业中小微企业发展。指导、协调文化和旅游企业发展和重点项目建设。统筹文化和旅游扶贫工作。（4）资源开发科。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设，协调文化和旅游产品开发和利用。统筹推进全域旅游，指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和休闲度假旅游发展。负责拟定文化遗产（包含非物质文化遗产）保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导开展文化遗产资源调查。负责文化遗产保护利用、监督管理工作及博物馆业务指导和规范管理工作。协调指导全区文化遗产保护、考古和重大文博项目的实施。负责挖掘历史文化内涵有关工作。负责历史建筑、非物质文化遗产保护利用等工作。负责旅游景区管理工作。（5）市场管理科（行政审批科）。拟定文化市场和旅游市场发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。承担文化和旅游行业信用体系建设。统筹协调开展文化和旅游市场综合治理。监督管理文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。指导、扶持文化旅游行业协会工作。指导文化市场综合执法工作。负责文化市场、广播电视、旅游行政审批相关工作。承担有关行政复议、行政应诉等依法行政工作，组织开展普法工作。负责对广播电视节目的监管和审查，负责应急广播体系建设。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。统筹负责文化、旅游投诉建议办理。统筹协调文化旅游安全工作，拟订文化和旅游行业突发事件应急预案，负责应急救援监督管理工作。（6）宣传营销科。宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策。统筹协调意识形态工作和舆情导控工作。拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆科技创新发展规划并组织实施。组织指导行业宣传报道，负责拟订全区文化和旅游宣传营销规划并组织实施，负责组织开展旅游宣传、旅游促销、重大文化和旅游节庆营销活动，指导开拓旅游客源市场，开展区域文化和旅游合作、对外交流活动。负责文化旅游微博、微信公众号和网站建设和宣传。统筹协调行业统计工作，指导信息化建设工作。负责旅行社、导游管理。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3511.87万元，支出总计3511.87万元。收支较上年决算数减少771.16万元、下降18.0%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3312.33万元，较上年决算数减少887.45万元，下降21.1%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。其中：财政拨款收入3312.33万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余199.55万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3418.87万元，较上年决算数减少664.62万元，下降16.3%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。其中：基本支出478.12万元，占14.0%；项目支出2940.76万元，占86.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余93万元，较上年决算数减少106.55万元，下降53.4%，主要原因是2019年结转资金已全部支付完，本年结转资金为政府采购项目，待明年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3511.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少771.16万元，下降18.0%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3229.67万元，较上年决算数减少929.14万元，下降22.3%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。较年初预算数减少231.85万元，下降6.7%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。此外，年初财政拨款结转和结余199.55万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3336.21万元，较上年决算数减少706.31万元，下降17.5%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。较年初预算数减少125.31万元，下降3.6%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余93万元，较上年决算数减少106.55万元，下降53.4%，主要原因是2019年结转资金已全部支付完，本年结转资金为政府采购项目，待明年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15万元，占0.4%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加了“十四五”规划经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出3131.32万元，占93.9%，较年初预算数减少242.5万元，下降7.2%，主要原因是突发疫情，部分宣传活动未能开展。

（3）社会保障与就业支出129.3万元，占3.9%，较年初预算数增加81万元，增长167.7%，主要原因是川剧团退休人员经费纳入其中核算。

（4）卫生健康支出27万元，占0.8%，较年初预算数增加4.95万元，增长22.4%，主要原因是职工工资基数有所上涨，引起医疗保险等有所上涨。

（5）住房保障支出33.6万元，占1.0%，较年初预算数增加16.25万元，增长93.7%，主要原因是职工工资基数有所上涨，引起住房公积金等有所上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出478.12万元。其中：人员经费408.87万元，较上年决算数减少218.28万元，下降34.8%，主要原因是2019年发放了2018-2019年的目标考核及有3名退休人员去世，发放了抚恤金。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出”。公用经费69.25万元，较上年决算数减少43.78万元，下降38.7%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。公用经费用途主要包括“办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入82.66万元，较上年决算数增加41.69万元，增长101.8%，主要原因是补助景区公厕数量增加。本年支出82.66万元，较上年决算数增加41.69万元，增长101.8%，主要原因是补助景区公厕数量增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计7.58万元，较年初预算数减少0.61万元，下降7.4%，主要原因是年初预算有因公出国（境）费，但本年未安排因公出国（境）。较上年支出数减少8.4万元，下降52.6%，主要原因是年初预算有因公出国（境）费，但本年未安排因公出国（境）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数减少3.5万元，下降100.0%。较上年支出数减少11.14万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要是本年无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3万元，增长100.0%。较上年支出数增加2.76万元，增长85.2%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是年中从旅游执法大队调拨了一辆公车。

公务接待费1.58万元，主要用于接待上级部门调研、媒体宣传、客商考察等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降6.5%。较上年支出数减少0.02万元，下降1.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费109.29元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出69.25万元，机关运行经费主要用于开支“办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出”。机关运行经费较上年决算数减少43.78万元，下降38.7%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

本年度会议费支出26.23万元，较上年决算数增加24.94万元，增长1933.3%，主要原因是外出参加展会次数增加。本年度培训费支出5.67万元，较上年决算数减少26.72万元，下降82.5%，主要原因是外出培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额781.44万元，其中：政府采购货物支出469.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.65万元。授予中小企业合同金额781.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额781.44万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购17台电脑9.8万元；应急广播建设项目460万元；旅游宣传广告发布事宜222.6万元；旅游资源普查项目89万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金2940.76万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。我委根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好，都能全额或超额完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	旅游发展专项资金			项目编码					自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区文化和旅游发展委员会			财政处室			行财科		项目联系人		魏鸣鸣		联系电话	66229835
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1481.59			1481.59			1481.59				100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	2020年，为加快推进市级全域旅游示范区建设，发挥示范区对推动旅游业改革发展的示范带动作用，将开展市级全域旅游示范区创建工作；对全区旅游资源进行普查并形成巴南资源分析报告，建立全区及各镇街旅游资源单体库；举办“2020中华山水茶道文化节”等系列节庆活动；预计全年接待游客3200万人次，旅游收入120亿元。						2020年，对全区旅游资源进行普查并形成巴南资源分析报告，建立全区及各镇街旅游资源单体库；举办“2020中华山水茶道文化节”等系列节庆活动；全年接待游客3200万人次，旅游收入120亿元。						截止2020年12月底，成功举办了“2020中华山水茶道文化节”等节庆活动，实现全年接待游客3200万人次，旅游收入120亿元。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质		年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	2020中华山水茶道文化节	场			=		1	1		1		100	5	5		是
	举行全区旅游资源普查工作培训会	次			=		1	1		1		100	5	5		是
	举行22个镇街村社旅游资源普查工作培训	次			=		22	22		22		100	5	5		是
	参加市内外旅游推介会	场			=		3	3		3		100	5	5		是
	举办温泉坛研讨会	次			=		1	1		1		100	5	5		是
	形成巴南资源分析报告	份			=		1	1		1		100	5	5		是
	编制《巴南全域旅游整合发展与运营策划》	份			=		1	1		1		100	5	5		是
	投放旅游调查问卷	份			=		3000	3000		3000		100	10	10		是
	标识标牌验收合格率	%			=		100	100		100		100	10	10		是
	实现旅游收入	亿元			=		120	120		120		100	10	10		是
	全年接待游客	万人次			=		3200	3200		3200		100	10	10		是
	招商引资引进文旅企业	家			=		1	1		1		100	10	10		是
	建立全区旅游资源单体库	个			=		1	1		1		100	5	5		是
	建立各镇街旅游资源库	个			=		22	22		22		100	5	5		是
	群众满意度	%			=		90	90		90		100	5	5		是
说明

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位旅游发展专项资金开展重点绩效评价，详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221631

6.1、巴南区旅游发展专项资金项目绩效评价报告.(1).docx

6.2、巴南区旅游发展专项资金项目绩效评价指标表..xlsx

重庆市巴南区文化和旅游发展委员会.xls

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